每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧
最新采購崗位職責及內容模板篇一
1、負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。
2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。
2.1、做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；
2.2、做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2.3、做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2.3.1、審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2.3.2、合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負責協助采購員做好采購進程的.跟進工作，內容包括發貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續。
3.2、根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協商。
4、負責對所采購物料及時記錄，根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4.1、根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票；
4.3、每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5.2、將入庫憑證及對應發票交于財務部門，做好移交登記手續。
6、負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6.1、做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經辦人處簽字后，交由公司領導審批。、將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。
6.2、做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經采購員簽字后交于采購總經理及各事業部經理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。
6.3、做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6.4、將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6.5、以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，并交財務部門。
7、負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。
最新采購崗位職責及內容模板篇二
1、認真執行公司各項規章制度，服從領導，努力掌握采購及統計知識。
2、負責本部門文件的收發工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。
3、協助采購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。
4、協助采購經理完成各類信息的收集、錄入統計、分析工作。
5、負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發票工作。
6、負責采購統計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經理。
7、按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經理。
8、負責后續服務工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。
9、完成臨時交辦任務。
最新采購崗位職責及內容模板篇三
1、協助采購經理對正常庫存產品進行日常采購補貨；
3、每周定期匯報采購情況，上交采購匯總和明細表，擬定采購資金計劃表
5、整理供貨廠商資料檔案，協助公司運營部門主持擬定采購合同
6、其他與采購有關的工作，以及公司交代的其他工作事項。
最新采購崗位職責及內容模板篇四
4、對自己所跟蹤的產品全過程及交期回貨負責；
5、保障采購訂單從建單到完結有效順利進行；
6、清晰明了所負責的物料本周及下周的需求數量，重點跟催欠料回貨；
8、針對供應商異常不能按照簽訂交期回貨，造成交期延誤，根據采購合同條款規定實施處罰扣款，開具單據提報部門主管審核簽字，經部門經理批準執行處罰程序。
最新采購崗位職責及內容模板篇五
| 1?樓?2012-11-27 供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。 一、工作概要： 供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。 二、主要職責： 1、 解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。 2、 熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。 3、 遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。 4、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。 5、 對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。 6、 追蹤mrb會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。 7、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。 8、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。 9、 跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、 協助財務中心做好對帳工作。 11、 定期或不定期向采購主管匯報工作。 12、 服從上級臨時安排的其它工作。 采購跟單員工作崗位職責 一、工作概要： 每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。 二、主要職責： 1、 所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。 2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。 3、 配合pmc部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。 4、 追蹤mrb會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。 5、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。 6、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。 7、 服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。 8、 協助采購員做好對帳工作。 9、 服從上級臨時安排的其它工作。 一、工作概要： 負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。 二、主要職責： 1、 統籌安排本部門的具體工作。 2、 規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統運作。 3、 組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。 4、 掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。 5、 通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。 6、 管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。 7、 妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作，使其部門之間的工作有序進行。 8、 部門5s管理工作的pdca循環運作。 9、 定期向總監匯報工作情況和改善方案 一、工作概要： 單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。 二、主要職責： 1、《入庫單》的接收和簽回。 2、《采購訂單》的打印，分發和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。 3、 供應商文件、資料的管理。 4、 每月不良品處理情況的跟進。 5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發。 6、 模具的建檔和帳目的管理。 7、 文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監督與維護。 8、 每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。 9、 資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。 10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果 采購部門管理職責 一、部門概要： 依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監匯報采購工作的運作情況。 二、主要職責： 1、負責新產品原材料的供應商開發、評審及考核; 2、負責供應商的評審、考核及管理; 3、負責生產所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。 4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進; 5、配合公司進行原材料的采購成本控制; 6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流; 7、完成其它部門的臨時采購需求; 8、完成上級交待的臨時工作任務; 9、向上級匯報工作。 |
| 回復2?樓?2012-11-27 ? 第三、掌握各類物料的基本知識及品質檢驗方法; 第十二、培訓和建立采購人員的八項品質和基本素養：操守廉潔、求實創新、虛心好學、適應性強、團隊合作、精打細算、積極認真、掌握市場。 |
| 回復3?樓?2012-11-27 ? ?酒店采購員崗位職責 1.認真貫徹執行公司采購管理規定和實施細則，努力提高自身采購業務水平。 2.按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購購成本的責任指標。 3.負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。 4.嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。 5.負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。 6.收集一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。 7.填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。 8.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。 9.完成采購部部長臨時交辦的其他任務。 |
最新采購崗位職責及內容模板篇六
1.協助總監編制定和完善集團招標管理制度及流程，并征求相關部門意見，并負責制度及流程的跟蹤反饋及修定工作。 2.具體負責集團供應商信息庫的管理、考核和評價工作。3.按照集團規定進行采購策劃，組織實施集團權限內的招標采購行為。（1）
根據年度招標計劃，督辦單項招標工作計劃，確保按計劃時間完成、招標評標和定標工作；（2）
根據工作權限提出招標小組、評標小組成員建議名單，對于集團招標項目，在獲得批準后，組織招投標小組首輪會議，將組員分工明確；（3）
協調招標技術人員編制技術規范，并提出意見和建議，重大招投標項目，應在集團范圍內組織評審；（4）
廣泛收集邀請投標候選人名單和相應的資料，組織對投標單位的資格評審工作；（5）
組織對投標候選人的考察工作，組織編寫考察報告；（6）
組織與投標單位的議標工作，組織編寫疑問卷和投標澄清文件，審核招標文件、澄清文件、評標報告；（7）
組織招標小組專題評標討論會議；（8）
組織招標小組進行定標工作，記錄和匯總小組成員評標意見和定標建議，組織編寫綜合評標報告；（9）
組織招標項目的評標匯報工作，全面反映小組成員意見；（10）
協助合約管理部門起草中標通知書、合同文件，審核中標通知書和合同文件，合同簽定工作；（11）
向合約管理部門提供定標單位的相關資料，便于預部組織合同簽訂以后付款、結算、工程變更費用確認等工作的進行。
4.
協助總監組織集團戰略采購協議的簽訂并監控執行。
5.
監督、指導集團所屬公司，按照集團招標制度、流程，規范招標行為，并根據權限承擔審核、備案等職能。6.組織協調各項目公司完成年度招標計劃，并及時進行跟進、督辦和預警提示 7.負責追蹤、回訪定標項目的合同履約情況，對不能按合同履約的承包商，對其違約行為進行記錄，反饋到后續工程的投標單位資格預審中。8.定期組織對合作承包商、材料設備供應商的的評價工作，并將相關部門、人員的評價結果反映到合格分供方檔案管理中。9.協助成本部門進行目標成本的控制。
最新采購崗位職責及內容模板篇七
1、搜集信息
（1）充分了解請購材料的品名、規格。 （2）調查市場行情。
（3）搜集有關供應商的資料。 （4）搜集有關替代品的資料。
（5）搜集有關品質及其他方面的資料。 （6）核定采購資金預算。
2、詢價
（1）選擇詢價對象。 （2）詢問價格。 （3）整理報價資料。 （4）選擇議價對象。
3、比價、議價
（1）經成本分析后，擬定底價，設定議價目標。
（2）決定采購條件（向供應商詳細說明品名、規格、品質要求、數量、扣款規定、交貨期、地點、付款辦法等）。
（3）了解其他供應商價格是否較低。 （4）考慮價格上漲下跌因素。 （5）估算運費。 （6）核對付款條件。 （7）比較交貨期限。
4、評估
（1）同規格產品應找幾家供給商詢價、比價、議價。 （2）供應商是否為信譽良好的生產廠家。 （3）供應商是否有必要辦理售后服務。
（4）供應商的供應能力是否能按期交貨和品質是否有保障。 （5）是否需要開發其他供應商或外購。
5、索樣
（1）索取樣品。
（2）整理檢驗結果并進行比較。
6、決定
（1）選擇適當的供應商。 （2）簽訂采購合約。
7、請購
（1）按物料計劃計算請購物料數量與交期。
（2）請購單上應詳細說明與供應商議定的買價條件。 （3）分批交貨者應在請購單上注明分批交貨的時間表。
8、訂購
（1）訂購單函寄或傳真至供應商。
（2）向供應商確定價格、品質要求、交貨期等。
9、協調與溝通
（1）對能否達到交期，供給商要及時回復。
（2）不能達到者及時聯絡協調，以確定一個合適的交貨期。
10、催交
（1）無法于約定日期交貨時聯絡請購部門，并進行交易異?？刂啤?（2）逾期未交貨者應加緊催交。 （3）督促收料單。
（4）控制長期合同的交貨。
11、入貨驗收
（1）進貨的品質驗收。 （2）進貨的數量驗收。
12、整理付款
（1）核對各種手續是否完備。 （2）發票抬頭與內容是否相符。
（3）發票金額與請購單價是否相同。 （4）是否有預付款或暫借款。 （5）是否需要扣款。
采購部門權限
1、采購部門權限：
（1）審查請購單的內容，包括是否有采購的必要以及請購單的規格與數量等是否恰當。
（2）與技術、品管等部門人員共同參與合格供應商的甄選。 （3）執行采購功能，包括詢價、比價、議價及訂購。 （4）交貨的稽催與協調。 （5）物料的退貨與索賠。
（6）物料來源的開發與價格調查。 （7）采購計劃與預算的編制。
（8）國外采購的進口許可申請、結匯、公證、保險、運輸及報關等事務的處理。 （9）供應商的管理。
（10）采購制度、流程、表單等的設計與改善。
采購部門的職責按其重要性來排列，其前九項重要工作項目順序如下： （1）評估現有的供應商。 （2）選擇及開發新的供給商。 （3）安排采購及交貨日期。 （4）談判采購合約。
（5）從事價值分析的工作。
（6）自制或采購（外包）的決策。 （7）指定運輸方式。
（8）控制交貨。 （9）租賃或買斷的決策。
2、采購核準權限：
（1）請購金額預估在五百元以下者，由部門負責人核準。 （2）請購金額預估在五百元以上者，由總經理核準。
采購員權限
（1）經辦一般性物料采購。 （2）查訪供應商。
（3）與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。 （4）要求供應商執行價值工程的工作。 （5）確認交貨日期。 （6）一般索賠的處理。 （7）處理退貨。
（8）收集價格信息及替代品資料。 （9）請購單、驗收單的登記。 （10）訂購單與合約的初步擬訂。 （11）交貨商來訪的安排與接待。 （12）供給商來訪的安排與接待。 （13）采購費用的申請與報銷。 （14）進出口文件及手續的申請。 （15）電腦作業與檔案管理。 （16）承辦貨物保險及公證事宜。