尊敬的各位職代會成員，今天很榮幸能夠向大家呈上一份重要的工作報告——職代會審議工作報告及內(nèi)部審計工作報告經(jīng)典。通過審議與內(nèi)部審計的無私付出和專業(yè)素養(yǎng)，我們的組織在不斷發(fā)展壯大的道路上獲得了可喜的成績。這篇文章將為您詳細展示這些報告所體現(xiàn)的價值和重要性，讓我們共同深入探討并推動我們組織的持續(xù)發(fā)展。在這個快節(jié)奏的時代里，透過審議與內(nèi)部審計的鏡頭，我們必將看到組織的明晰輪廓與清晰方向，進而驅(qū)使我們邁向未來的成功與光輝。

職代會審議工作報告 內(nèi)部審計工作報告經(jīng)典篇一

內(nèi)部審計雖然不參與單位的經(jīng)營管理活動，但隨著集團公司的規(guī)模擴大，內(nèi)部審計作為集團公司的經(jīng)濟監(jiān)督機構(gòu)，其作用越來越重要。集團公司的內(nèi)部審計不同與社會審計，同樣內(nèi)部審計報告與社會審計報告存在較大差別，社會審計遵循的是《獨立審基準(zhǔn)則》，而內(nèi)部審計遵循的是《內(nèi)部審基準(zhǔn)則》。因此兩者在審計的獨立性上、審計方式、審計重點、審計目的、審計職責(zé)作用是不同的，從而使內(nèi)部審計報告對集團公司內(nèi)部控制的健全有效，會計信息的真實合法完整，經(jīng)營績效，經(jīng)濟責(zé)任及經(jīng)營合規(guī)性等進行檢查、監(jiān)督、評價、整改及獎懲建議，內(nèi)部審計報告作為改進內(nèi)控管理的參考依據(jù)只對集團公司本單位、本部門、股東負(fù)責(zé)并對外保密。而社會審計主要圍繞會計報表進行，對會計報表發(fā)表意見，對外出具《審計報告》，具有鑒證作用，需要對股東、債權(quán)人、及社會公眾使用人負(fù)責(zé)，社會審計出具的《管理建議書》僅僅指出內(nèi)部控制制度及執(zhí)行的不足，出具建議。

但內(nèi)部審計與社會審計在工作上具有一致性，在審計內(nèi)容、審計依據(jù)、審計方法等方面有一致之處。因此《獨立審計具體準(zhǔn)則第7號--審計報告》某些要求，值得我們再寫內(nèi)部審計報告時參考，如審計的目的、審計對象、審計依據(jù)、審計責(zé)任、審計的實施過程等在內(nèi)部審計報告中也需要體現(xiàn)。需要指出的是內(nèi)部審計報告更突出對內(nèi)部控制的關(guān)注，要針對內(nèi)部控制制度及執(zhí)行的不足提出具體審計意見及處罰建議，這與社會審計的《管理建議書》也有相同之處。以下是abc集團公司出具的分公司審計報告部分內(nèi)容，目的是希望大家共同探討。

一、封面

報告抄送：董事長、各副總裁、董事長助理、財務(wù)總監(jiān)、xx部門

二、報告正文

關(guān)于abc分公司的審計報告

abc集團內(nèi)審字［200x］第0xx號

我們于200x年xx月xx日至xx月xx日對abc分公司進行了審計。abc分公司資料的提供和編制、建立健全內(nèi)部控制制度、保護資產(chǎn)的安全完整是分公司財務(wù)及xx管理部門的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上發(fā)表審計意見。

我們按照《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定計劃和實施審計工作，通過審計目的在于掌握分公司經(jīng)營情況、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，以便進行分析，從中評價出經(jīng)營中存在的差距及揭示主要問題，針對重大缺陷提出審計意見。本審計報告中提出的問題及審計意見，請各分公司及公司相關(guān)部門在此基礎(chǔ)上認(rèn)真進行自查、完善、整改，后續(xù)審計中再發(fā)現(xiàn)此類問題按abc規(guī)定及本次審計意見進行處罰。

abc分公司的基本情況…… 審計中發(fā)現(xiàn)的問題及審計意見:

一、abc分公司資金管理不規(guī)范

1．職工借款隨意性，借款金額大期限長，有的借款理由不充分，甚至有的舊賬不結(jié)又填新賬，截至審計日借款金額情況……。借款超三月的有&……;借款超一年的有……;審計意見：對超三月的借款一律無條件收回，收不回來的分公司經(jīng)理、會計按4：6承擔(dān)責(zé)任。以后不準(zhǔn)出現(xiàn)超三月的借款，不準(zhǔn)出現(xiàn)業(yè)務(wù)理由以外的借款，職工辭職要清理，否則分公司經(jīng)理、會計按4：6承擔(dān)責(zé)任，并從借款之日起按月1％的利率計算利息并按借款額的20％處以罰金。

2．xx金存在不能及時上繳公司賬戶的現(xiàn)象，如abc分公司200x年xx月xx日的xx金abcx元,截至200x年xx月xx日尚未上繳，時間長達近xx個月。

審計意見：嚴(yán)格財務(wù)控制制度，對不執(zhí)行財務(wù)規(guī)定的分公司經(jīng)理、會計各承擔(dān)違規(guī)金額25％的處罰。

二、存貨管理、庫齡、結(jié)構(gòu)存在不足

1、業(yè)務(wù)員借貨現(xiàn)象普遍存在，數(shù)量之大日期之長令人費解。截至審計日借出存貨xx件，折算成金額xx元，為庫存金額的xx%。

時間超三月的有xx件，折算金額xx元，其中超一年的有xx件套，折算金額xx元。而且有些業(yè)務(wù)員已離職，如xx借貨xx件折算金額為xx元，已于去年辭職。

審計意見：現(xiàn)有不超一月無損的借貨加強催收力度盡快收回；超一月及損壞的借貨落實責(zé)任人按售價的7折收回現(xiàn)金，沒有責(zé)任人的分公司經(jīng)理（或原經(jīng)理）、會計、保管人員按3：3：4的比例扣款。通過本次清理以后，以后借貨理由要充分，分公司經(jīng)理要審批，分公司會計隨時監(jiān)督，不準(zhǔn)出現(xiàn)一個月以上借貨，職工辭職要清理借貨。否則分公司經(jīng)理會計保管人員分別按零售價承擔(dān)3：3：4的責(zé)任。

2、存貨盤點賬實不符嚴(yán)重

存貨盤點的目的在于查找錯誤指出問題，以便管理控制的改進與提高。根據(jù)重要性原則，考慮成本效益，本次審計差錯的定義為：只要同種類成品，實盤與賬面不符即為賬實不符，核對中并不進行合并調(diào)整。具體的財務(wù)操作必須根據(jù)本次審計盤點情況另行仔細盤點，該合并的合并，該調(diào)整的進行調(diào)整。

(1)盤點對賬具體情況

（2）我們通過調(diào)查了解、分析具體原因如下……

3、按庫齡分析

根據(jù)最后一次進貨測算，超3個月的庫存，占全部庫存的xx％；超6個月的庫存，占全部庫存的xx％；超1年的庫存，占全部庫存的xx％。超齡庫存不但每年耗費較大的資金成本，更重要的是已成為困擾資金周轉(zhuǎn)的桎梏。

庫齡種類明細： 品種合計

1－3月3－6月6－12月1－2年2－3年3年上 分析原因……

4、按存貨結(jié)構(gòu)周轉(zhuǎn)情況分析，全部xx存貨去年同期銷售xx件，今年上半年的銷量為xx件，abc分公司庫存xx件，測算需xx個月銷完。

審計意見：在以上盤點的基礎(chǔ)上，對現(xiàn)有庫存進行庫齡的統(tǒng)一排查，在查清庫齡的基礎(chǔ)上，完善財務(wù)軟件或xx系統(tǒng)對存貨的實時監(jiān)控，為公司庫存管理、經(jīng)營決策提供信息。同時為盤活庫存，加強資金流轉(zhuǎn)，節(jié)約財務(wù)費用，緩解公司資金緊張的壓力，請公司決策層針對公司庫存目前的庫齡、銷售前景預(yù)測情況，在消化調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，制定有效的清倉利庫管理制度，并作為一個長期的策略貫徹下去。

三、費用合理性的難以界定

費用單據(jù)報銷不規(guī)范，如招待費有的未注明為何事招待何人；有的經(jīng)辦人、分公司審簽人僅經(jīng)理一人，審計無法界定是否合理合法。

審計意見……

四、低值易耗品管理存在差距

abc分公司，低值易耗品臺賬記錄無規(guī)格型號、無產(chǎn)地、無購入日期或調(diào)入日期等，不詳細、不及時、不全面、不規(guī)范；分公司低值易耗品管理存在缺陷，有的隨處亂方、有的損壞不及時修理，如有兩張辦公桌抽屜、門子損壞無修理，一臺轉(zhuǎn)椅損壞放在四樓迎門處。

審計意見：……對丟失、損壞的要落實原因，是責(zé)任人原因的要追究責(zé)任，加強日常維護、維修工作，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理責(zé)任。

五、銷售審計情況分析

1、x－x月銷售額構(gòu)成分析

2、x－x月銷售量分析

審計意見……

七、店面門頭形象、店內(nèi)布局，專賣店管理制度不健全……

審計意見……

審計意見……

十、禮品卡管理存在漏洞

1、借支禮品卡時間較長，截至xx年xx月xx日，借支禮品卡如下……

2、有效期問題……

4、面值、有效日期標(biāo)注不規(guī)范，有的用電腦打印紙條粘貼在卡上，有的在卡上直接圓珠筆或碳素筆書寫，有損害于一個知名品牌的形象。

審計意見：規(guī)范禮品卡及消費的管理，面值、有效日期標(biāo)注直接印刷在卡上或統(tǒng)一用電腦打印紙條打印；禮品卡有效期問題嚴(yán)格按卡面上標(biāo)注執(zhí)行，個別卡超期一律到總公司核驗后處理或折價后換卡消費，分公司無權(quán)接受自行處理；如同有效期一樣，在維護公司形象及嚴(yán)肅性前提下，嚴(yán)格按禮品卡標(biāo)注使用；除特殊情況經(jīng)總公司財務(wù)部長批準(zhǔn)外不準(zhǔn)借出，對私自借出的一律按面值追究分公司經(jīng)理及會計各50%的責(zé)任。本次審計查出的借卡，請及時與有關(guān)部門聯(lián)系，盡快進行財務(wù)帳務(wù)或收款處理。

十一、分公司財務(wù)基礎(chǔ)薄弱，不能適應(yīng)財務(wù)管理的要求

合同簽訂、跟蹤管理……

十二、分公司財務(wù)核算架構(gòu)不合理

審計意見：……

附注：

分公司基本情況表；

分公司職工借款情況表； 分公司借貨明細表； 分公司銷售分析表； 分公司費用分析表。

職代會審議工作報告 內(nèi)部審計工作報告經(jīng)典篇二

閔行區(qū)審計局局長王敏

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)五屆人大常委會第十五次會議，作關(guān)于2016年度審計整改工作情況的報告。

于進一步加大審計監(jiān)督力度的審議意見，區(qū)政府及時作了部署，各相關(guān)單位積極采納審計意見和建議，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，指導(dǎo)協(xié)調(diào)督辦審計整改事宜，強化整改主體責(zé)任,注重從源頭上分析問題產(chǎn)生的原因，尤其是反復(fù)出現(xiàn)、屢審屢犯的問題，不斷規(guī)范財政財務(wù)收支行為，加強制度建設(shè)。各聯(lián)席會議成員單位按分工負(fù)責(zé)、分類督辦的原則，形成監(jiān)督合力，抓好審計整改責(zé)任落實，強化對重大審計項目審計結(jié)果的跟蹤檢查和重點督查，注重審計結(jié)果的運用，強化責(zé)任追究，提高整改實效。

促進被審計單位建章立制相結(jié)合，切實提高審計整改質(zhì)量和效果。

一、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行審計整改情況

區(qū)財政局根據(jù)審計報告指出的有關(guān)問題，多次召開專題會議研究，明確牽頭部門，將審計問題逐一分解、落實到科室；在整改過程中注重與延審審計發(fā)現(xiàn)問題的單位進行溝通，認(rèn)真研究落實整改措施，規(guī)范管理，提高財政資金使用效益。

關(guān)于對區(qū)本級各主管部門預(yù)算批復(fù)工作缺少監(jiān)督、預(yù)算批復(fù)項目有遺漏的問題。區(qū)財政局一是進一步加強了部門預(yù)算批復(fù)的管理工作，督促區(qū)本級各主管部門以正式文件形式批復(fù)各所屬單位的部門預(yù)算，并報區(qū)財政局備案。二是進一步完善了部門預(yù)算調(diào)整批復(fù)前的核對機制，對年中發(fā)生的預(yù)算調(diào)整項目指標(biāo)做好審核及科室間的核對工作，確保下達的預(yù)算調(diào)整項目無遺漏。

關(guān)于區(qū)對鎮(zhèn)、街道(莘莊工業(yè)區(qū))轉(zhuǎn)移支付中存在部分測算數(shù)據(jù)未及時更

新、個別計算數(shù)據(jù)設(shè)定不合理的問題。區(qū)財政局將進一步完善轉(zhuǎn)移支付具體操作辦法，及早啟動轉(zhuǎn)移支付因素數(shù)據(jù)征集工作，與相關(guān)職能部門加強溝通，更加科學(xué)合理的確定轉(zhuǎn)移支付因素，并督促相關(guān)職能部門按時提供轉(zhuǎn)移支付因素相關(guān)數(shù)據(jù)。

關(guān)于個別預(yù)算資金安排的使用單位發(fā)生變化區(qū)財政局未能及時調(diào)整的問題。區(qū)財政局將進一步加強與區(qū)發(fā)改委的溝通和對接，及時了解政府投資項目計劃的變化事項，督促相關(guān)單位根據(jù)政府投資項目計劃實際發(fā)生的變化，按照本區(qū)規(guī)定的程序及時申報調(diào)整預(yù)算，并經(jīng)審批后嚴(yán)格執(zhí)行。

關(guān)于個別部門預(yù)算指標(biāo)再結(jié)轉(zhuǎn)及年內(nèi)預(yù)算指標(biāo)未細化結(jié)轉(zhuǎn)次年金額較大的問題。區(qū)財政局將在今后的工作中督促預(yù)算單位及時上報預(yù)算細化方案，同時進一步做好意見征詢工作，優(yōu)化操作流程，加強預(yù)算資金使用的全過程監(jiān)督管理。

二、區(qū)級部門預(yù)算執(zhí)行審計整改情況

關(guān)于部分專項資金使用與預(yù)算編制內(nèi)容不一致的問題。區(qū)文廣局針對部分專項資金子項目間調(diào)劑使用，造成一些子項目超預(yù)算的問題，修訂完善了局《經(jīng)費報銷管理辦法》，明確要求報銷時應(yīng)注明項目編碼及項目明細，提高預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確率。同時，指導(dǎo)下屬區(qū)群藝館修訂了《閔行區(qū)群眾藝術(shù)館財務(wù)管理制度》，強化制度約束力。區(qū)工商聯(lián)加強了對本單位專項資金的管理，將嚴(yán)格按規(guī)定用途使用資金。區(qū)婦聯(lián)、原區(qū)招管辦及歸口管理的區(qū)招投標(biāo)中心將在今后工作中進一步加強專項經(jīng)費的管理。區(qū)綠容局主要領(lǐng)導(dǎo)召集局財務(wù)部門及各業(yè)務(wù)科室召開專題整改會議，強調(diào)在完善內(nèi)部控制制度的同時，對重要的經(jīng)濟事項資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管的要求，保證會計核算信息真實、完整；對于涉及“虛增整治改造面積，多撥付補貼資金”的三個鎮(zhèn)的萬元補貼資金均已收回，并于9月5日上繳區(qū)財政。同時區(qū)綠容局加強了部門預(yù)算的編制工作，在編制2016年、2016年“景觀燈光電費”預(yù)算時，根據(jù)實際運行情況，將預(yù)算分別調(diào)減為188萬元、100萬元，以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

職代會審議工作報告 內(nèi)部審計工作報告經(jīng)典篇三

現(xiàn)在已經(jīng)是大三下學(xué)期，我們已經(jīng)學(xué)過審計學(xué)基礎(chǔ)，報表審計，內(nèi)部審計等，但這些僅僅是理論課本的知識，沒有真正的實踐環(huán)節(jié)。審計實習(xí)是會計學(xué)專業(yè)實踐性教學(xué)中一個十分重要的環(huán)節(jié)。通過審計課程實習(xí)，不僅能夠熟悉審計實務(wù)的流程，而且能夠加深對審計理論知識的理解和應(yīng)用。主要是彌補審計理論課堂教學(xué)“紙上談兵”的不足。通過實習(xí)，使得學(xué)生可以將審計基礎(chǔ)知識、審計基本理論和審計實務(wù)有機結(jié)合起來，并在“實戰(zhàn)”演練中增強對審計的感性認(rèn)識，加深對審計過程的了解，熟悉審計基本理論和技能的運用，為將來從事審計、會計工作打下堅實的基礎(chǔ)。

除此之外，在實習(xí)過程中，通過具體業(yè)務(wù)的操作，能夠提高分析問題和解決問題的能力，還能培養(yǎng)同學(xué)之間團結(jié)互助和討論學(xué)習(xí)的精神。其實這也正應(yīng)了 “實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”這句話，我們只有把從書本上學(xué)到的理論知識應(yīng)用于實際的實務(wù)操作中去，才能真正掌握好這門課的知識。

我的審計實習(xí)是在國富浩華會計師事務(wù)所，是經(jīng)過同學(xué)介紹去的。在那里從6月底到7月份進行了大概一個月的審計實習(xí)。國富浩華會計師事務(wù)所是一家專業(yè)化、規(guī)模化、國際化的大型會計師事務(wù)所，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計特許資格和h股企業(yè)審計資格，為美國pcaob（公眾公司會計監(jiān)督委員會）登記機構(gòu)，業(yè)務(wù)涉及股票發(fā)行與上市、公司改制、企業(yè)重組、資本運作、財務(wù)咨詢、管理咨詢、稅務(wù)咨詢等領(lǐng)域，是我國最大的會計師事務(wù)所之一。國富浩華總部設(shè)在中國北京，在全國設(shè)有28家分所，遍及23個省市，分布在上海、湖北、山東、甘肅、重慶、遼寧、廣東、深圳、吉林、陜西、黑龍江、江蘇、安徽、福建、青海、河南、山西、四川、江西、新疆、浙江、云南等地，執(zhí)業(yè)網(wǎng)絡(luò)完善。國富浩華具有雄厚的專業(yè)技術(shù)力量，凝聚了一大批具備深厚專業(yè)素養(yǎng)、豐富實踐經(jīng)驗、良好溝通能力及團隊精神的行業(yè)精英。事務(wù)所現(xiàn)有從業(yè)人員近3000人，其中，注冊會計師近1000人，資深注冊會計師11人，行業(yè)領(lǐng)軍人才8人，財政部咨詢專家1人，證監(jiān)會發(fā)審委委員1人，銀監(jiān)會兼職監(jiān)事1人，多人被各地注協(xié)聘為專家委員，一大批專業(yè)技術(shù)人員具有海外工作、留學(xué)背景，持有境外執(zhí)業(yè)資格。

事務(wù)所將按照高起點謀劃全局、高標(biāo)準(zhǔn)開展工作、高水平推進發(fā)展的工作方針，堅持“穩(wěn)中求進、進中求好、好中求快”的指導(dǎo)思想，構(gòu)建“運作規(guī)范、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、快樂高效”的管理機制，以維護公眾利益為宗旨，建立風(fēng)險管理嚴(yán)格、質(zhì)量控制有效的制度體系，全面提升執(zhí)業(yè)水平，著力打造業(yè)內(nèi)公認(rèn)、社會信賴、管理規(guī)范、服務(wù)一流的品牌事務(wù)所，竭誠為社會提供優(yōu)質(zhì)、高效的專業(yè)服務(wù)。

我實習(xí)的項目是事務(wù)所外包的一個任務(wù)：政府為了鼓勵學(xué)習(xí)技術(shù)、創(chuàng)新，需要對公司技術(shù)培訓(xùn)和培訓(xùn)機構(gòu)進行補貼和獎勵，期限是在20xx年7月1日到20xx年3月31日。公司和機構(gòu)就給培訓(xùn)人員往政府申報，政府就會對該公司進行獎勵和補貼。我們就是幫助政府對這些人員的信息進行審核，看是否真實，是否符合要求。分別對公司和培訓(xùn)機構(gòu)審核，公司包括勞動合同、學(xué)歷證明、身份證明和社保證明的真實性、合規(guī)性，培訓(xùn)機構(gòu)包括繳費證明、勞動合同、學(xué)歷證明和身份證明的真實性和合規(guī)性。

實習(xí)的第一天首先進行了培訓(xùn)，我們的任務(wù)是幫助政府審計，要做到公平公正，有些虛假的申報一定要查出來，這也是在為政府節(jié)省一些開支。培訓(xùn)的主要內(nèi)容是讓我們了解這個項目的性質(zhì)以及審計的時間期限，還有就是怎么判斷這些證明與申報表是否相符，繳費憑證包括交款單位名稱與申報表是否相符，交款時間是否在申報期內(nèi)，是否有公章，是否有繳費憑證，是否無其他不合規(guī)事項；勞動合同包括是否為正式勞動合同，勞動合同是否在申報期內(nèi)，是否有申報企業(yè)簽章，是否有簽約日期，合同姓名與申報表是否一致；學(xué)歷證明包括畢業(yè)時間、畢業(yè)學(xué)校、學(xué)歷是否與申報表一致，是否有校長簽名，畢業(yè)證明信息是否完整，畢業(yè)證明與申報表是否相符等；身份證明包括身份證出生日期與畢業(yè)證是否一致，身份證是否重號，身份證姓名與填報信息是否一致等。

對于不符合要求的要每個人建立一個文件夾，說明原因并截圖。其中一些培訓(xùn)機構(gòu)包括青島軟件人才培訓(xùn)學(xué)校、咸陽禮客服務(wù)人才培訓(xùn)學(xué)校、大連中軟卓越人才培訓(xùn)學(xué)校、黑龍江達人職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，泰克現(xiàn)代教育有限公司商務(wù)技術(shù)人才培訓(xùn)學(xué)校等。

職代會審議工作報告 內(nèi)部審計工作報告經(jīng)典篇四

總經(jīng)理對20____年的工作進行了全面的部署，“科學(xué)發(fā)展年”唱響今年主旋律。報告中的觀點結(jié)合工作實際，具體很強的指導(dǎo)性，使我們思路開闊，眼明心亮。現(xiàn)在正值南海項目的關(guān)鍵之役——鍋爐水壓試驗，這已經(jīng)不僅僅只關(guān)乎一個項目節(jié)點的完成，更是公司繼續(xù)開拓廣東市場的關(guān)鍵戰(zhàn)略，實現(xiàn)我們履約能力的重要表現(xiàn)。目前，我們已完成全部受監(jiān)焊口，為鍋爐水壓試驗一次成功打下堅實的基礎(chǔ)。

總經(jīng)理報告中20____年工作部署提及“促進發(fā)揮核心優(yōu)勢與提高效率效益的統(tǒng)一”帶給我比較深刻的體會。確實，我們是引領(lǐng)方向的先鋒隊，而不是外協(xié)隊伍的“救火隊”。我們必須專注于自己的核心業(yè)務(wù)，分包非核心業(yè)務(wù)，鞏固、強化核心優(yōu)勢，從中增強贏利能力，全面優(yōu)化公司的工程資質(zhì)。核心業(yè)務(wù)有所為，非核心業(yè)務(wù)少為、不為，致力于將公司的傳統(tǒng)施工強項轉(zhuǎn)化為管理優(yōu)勢，尋求工程分包的新途徑，培養(yǎng)可持續(xù)合作的。有實力、有信譽的外委隊伍，進行資源的整合與優(yōu)化。

公司規(guī)模的擴大勢必也會帶來運營成本的增加，這樣如何降低工程成本就顯得較為突出。推廣實行三級預(yù)算體系，不僅對公司擴大預(yù)算覆蓋面有利，對我們項目點上的二級單位也有好處，能夠讓我們做到心中有數(shù)，時時監(jiān)控，真正將降低成本落到實處，落到點上。

一、要在各級管理人員和廣大員工中，分階段、分步驟地組織學(xué)習(xí)《____文化》手冊確立的愿景目標(biāo)、礦山使命、理念精神、行為規(guī)范等，將學(xué)習(xí)效果納入業(yè)績考核，強化學(xué)習(xí)的自覺性。宣教科要組織編寫“理念背后的故事”，印發(fā)一期《激情____》專輯，礦工會要舉辦豐富多彩的文化活動，礦團委、文工團要以文藝宣傳為載體，增強企業(yè)文化宣貫的效果，讓文化理念在全礦員工心中深深扎根。

二、《____文化》手冊中明確了管理人員24字要求、員工10字行為規(guī)范、打造優(yōu)秀團隊16字要求、創(chuàng)優(yōu)發(fā)展軟環(huán)境16字要求，企管科、兩辦要以促進這些行為規(guī)范的有效落地為重要課題，以促進精細化管理制度體系更加精細、科學(xué)、務(wù)實為努力方向，進行行為規(guī)范的展開、細化、分解、落實，逐步讓行為規(guī)范成為行為習(xí)慣，確保每一人、每一事、每一物始終處于受控狀態(tài)。

三、根據(jù)公司20____年的目標(biāo)任務(wù)，我們要不斷的開創(chuàng)發(fā)展新局面。要發(fā)展新局面，就要求我們要創(chuàng)新發(fā)展新思路，堅持“推動三個轉(zhuǎn)變、打好四場硬仗、突出五個重點、實施六項工程、堅持建設(shè)現(xiàn)代化精品礦井”的治企方針，從自己的本職工作中切實落實報告中的“九個堅持”，各司其職，懷揣一個心愿，努力干好自己的本職工作，為美麗可人的新____增色添彩。

職代會審議工作報告 內(nèi)部審計工作報告經(jīng)典篇五

各位代表：

一、總體情況說明：

今年在集團的正確指導(dǎo)下，在廠領(lǐng)導(dǎo)大力支持和各部門的積極配合下，順利通過了天健會計師事務(wù)所對我廠財務(wù)年報審計工作、浙江中瑞稅務(wù)師事務(wù)所對我廠的稅務(wù)審計工作，并全面較好地完成了企業(yè)內(nèi)部審計工作，今根據(jù)集團要求完成了二個專項審計項目，并較好地完成了集團下達的燃煤專項審計調(diào)查及浙能電力內(nèi)控體系建設(shè)，另外我們還認(rèn)真積極配合集團對廠長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，為我廠進一步做好精細化管理工作把好關(guān)。

二、內(nèi)部審計工作情況：

1、開展專項審計，促管理精細化規(guī)范化

我們圍繞年初的審計計劃及集團、電力股份下達的審計任務(wù)，共完成冷卻塔標(biāo)識工程、往來款項二個專項審計項目及燃煤專項審計調(diào)查。冷卻塔標(biāo)識工程審計期間審查了該工程立項、施工單位的確定、合同簽訂、施工過程及該項目結(jié)算的相關(guān)資料，并就整個工程進行了全過程跟蹤審計，審計人員先后5次進入施工現(xiàn)場，檢查施工進度和質(zhì)量控制情況；往來款項審計在審計過程中審閱我廠往來款相關(guān)的基礎(chǔ)資料后，重點對截止今年9月30日賬齡在一年以上的款項按具體情況及壞賬風(fēng)險進行逐一查實；根據(jù)集團關(guān)于開展發(fā)電企業(yè)燃煤管理專項審計調(diào)查的通知要求，我廠成立了專項審計工作小組，對我廠2013年1月至今年9月期間燃煤的采購、驗收、計量、接卸、采制化、存儲、摻燒等各個環(huán)節(jié)的管理情況進行了審計檢查。通過以上各項專項審計共提出了審計建議5條，并提交了專項審計報告。另外我們還積極配合集團對廠長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，并對集團提出的審計建議進行有效整改。通過以上各項審計進一步促進我廠在生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理上精細化、規(guī)范化管理工作。

2、加大內(nèi)控審計力度，防范經(jīng)營風(fēng)險

今年對我廠的財務(wù)收支憑證進行了抽查，從抽查情況看我廠財務(wù)核算總體比較規(guī)范，能夠嚴(yán)格按《企業(yè)會計制度》以及企業(yè)財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收付款作業(yè)中相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證及審批手續(xù)完備，會計信息的完整得到了充分保證，我們從內(nèi)審的角度協(xié)助財務(wù)把好關(guān)、做好賬，防范了企業(yè)風(fēng)險。我們還根據(jù)集團、廠部關(guān)于加強末端企業(yè)管控要求，對華隆公司、臨江公司的財務(wù)收支情況、物資管理、合同管理等進行針對性的審計。

認(rèn)真做好企業(yè)內(nèi)部控制審計自查測評工作。一年來，我們結(jié)合浙能電力股份公司關(guān)于深化企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)文件精神，積極開展內(nèi)部控制體系建設(shè)，共完成制度修訂與缺陷整改70余項。在開展內(nèi)控自我評價的基礎(chǔ)上及時向浙能電力遞交了本廠內(nèi)部控制建設(shè)完整、有效的自我評價報告。

工程審計是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強企業(yè)內(nèi)部控制的重要保障。今年我們對企業(yè)碼頭三江兩岸整治項目油漆工程、水灰混合池清淤、化學(xué)污泥泵改造土建配合工程等62個工程項目進行了決算審計，審計金額達1.02億元，核減金額3.5萬余元。我們側(cè)重事中審計，審計人員多次進入各工程施工現(xiàn)場，并對施工項目階段性效益進行認(rèn)定，在審計中嚴(yán)把合同和標(biāo)的的流程關(guān)、施工現(xiàn)場的簽證關(guān)，努力保證財產(chǎn)物資的安全完整。對發(fā)現(xiàn)的工程量審核不嚴(yán)、失實情況及時按規(guī)定對相關(guān)部門和外包單位進行了考核。

今年我廠審計工作開展扎實有效，監(jiān)督到位，從審計情況看我廠在全面完成安全生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的同時嚴(yán)格遵守黨紀(jì)、政紀(jì)、財經(jīng)紀(jì)律，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制真正得到落實，審計工作為企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展提供了有力保障。

謝謝！

職代會審議工作報告 內(nèi)部審計工作報告經(jīng)典篇六

根據(jù)《中國工會章程》和《山東省企業(yè)職工代表大會條例》的有關(guān)規(guī)定，公司職工（會員）代表大會屆期已滿，需要對職工（會員）代表及工會委員會班子進行換屆改選。為此，通過在職工中廣泛宣傳發(fā)動，共推選出第×屆職工（會員）代表 名，約占公司在職人員的 %。并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，醞釀產(chǎn)生了工會委員會委員候選人 名，主席候選人 名；工會經(jīng)費審查委員會委員候選人 名，主任候選人 名；工會女職工委員會委員候選人 名，主任候選人 名。選舉工作從候選人的推薦到產(chǎn)生，都做到了發(fā)揚民主，尊重選舉人的意愿和民主權(quán)利。

第×屆職代會的籌備符合職代會規(guī)定程序，與會代表達到了法定人數(shù)。

在公司決定召開×屆職工代表大會后，籌備人員在深入了解掌握情況、廣泛聽取各方面意見、認(rèn)真總結(jié) 年工作的基礎(chǔ)上，組織文秘工作人員及時著手起草了《公司工作報告》、領(lǐng)導(dǎo)講話等文件初稿，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及各有關(guān)部門多次審閱、修改后定稿，將向大會報告，提請代表們審議。

大會籌備組于 月份提前將提案征集表印發(fā)到各部門，由基層工會負(fù)責(zé)向職工征集提案，共收集到各部門報送的提案 份，經(jīng)歸納整理，提交給提案處理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行了處理和回復(fù)，并形成了這次大會的提案解答報告。

這次大會的主要內(nèi)容是：

（1）委局工會主席或鎮(zhèn)（街、區(qū)）總工會領(lǐng)導(dǎo)致辭；

（2）廠長（經(jīng)理）做×××公司工作報告；

（3）選舉新一屆工會委員會、經(jīng)費審查委員會、女職工委員會；

（4）廠長（經(jīng)理）作提案解答報告；

（5）新當(dāng)選的工會主席做表態(tài)發(fā)言；

（8）市總工會領(lǐng)導(dǎo)講話。

大會時間安排：預(yù)備會議半天，正式會議半天。

會議組成立了大會主席團，大會的各項工作在主席團領(lǐng)導(dǎo)下進行。設(shè)立了大會會務(wù)組，負(fù)責(zé)大會的具體工作。至此大會的各項籌備工作基本就緒。

最后，希望各位代表切實履行職工代表權(quán)利，認(rèn)真聽取各項報告，積極參加討論，預(yù)祝大會圓滿成功！

謝謝！

年 月 日