對某一單位、某一部門工作進行全面性總結，既反映工作的概況，取得的成績，存在的問題、缺點，也要寫經驗教訓和今后如何改進的意見等。那么，我們該怎么寫總結呢？下面是我給大家整理的總結范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

最新控制剖宮產的相關保障制度與工作流程 內部控制工作總結模板篇一

健全和完善內控管理制度，是農業銀行實現穩健經營、提高經營效益、防范化解風險、確保安全發展的需要。近幾年來，我行在內控管理建設中，進行了積極有效的探索，對增強我行業務競爭能力，提高經營管理水平發揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應清醒地認識我行內控管理在執行和落實上還存在一些薄弱環節和突出的問題，制約著全行工作質量的提升?，F就我行當前和今后一段時期內控管理工作談幾點設想。

一、完善內控主體建設

建立內控機制。要積極培育符合我行實際的內部控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時發現問題和風險，把這些作為加強內控建設的重要任務。

完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業的先進經驗，積極運用現代科技手段，逐步建立覆蓋所有業務風險的監控、評價和預警系統。重視貸款風險集中度及關聯企業授信監測和風險提示，重視早期預警，認真執行風險提示制度。

樹立正確的業務發展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業務高速發展同時，更重視風險防范和內控建設。

建立內控信息聯絡機制。要建立完善內部管理信息系統，為內控的設計、執行、反饋提供信息保障。建立內控管理部門信息聯絡和定期聯系機制，及時、真實、完整地傳遞監管意圖、交流信息、溝通問題。

重視對管理人員的監管。要加強對管理層、決策層的監督控制，解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理，實行內控問責制，促使其轉變觀念，發揮模范帶頭作用。

二、強化內控責任落實

加強組織領導。建立內控組織機構，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的內控管理工作領導小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓、分管領導具體抓、部門配合抓，層層抓落實的組織架構，負責全面組織協調、具體組織實施、擬定有關制度、內控措施評估和提交工作建設，切實加強組織領導，扎實采取有效措施，為開展內控管理工作奠定堅實基礎。

建立例會制度。全行要加強學習，熟練掌握各項規章制度，做到有章可循，定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓，未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設，不斷完善內控管理制度，各部門要充分發揮指導、監督作用。

強化部門自律監管。業務主管部門要實施“一崗雙責”、發揮再監管作用，要強化授權管理，認真履行崗位職責，確保監督不流于形式;同時各業務主管部門制定確實可行的自律監管檢查實施方案，堅持自律監管與自查自糾相結合、常規檢查與專項檢查相結合，確保監管檢查到位，不走過場，不留監管盲點;監察部門要對業務部門進行再監管，使監管真正落到實處，不斷提升有效監管水平。

1、指定專門專人負責各項規章制度的具體落實、實施;

2、對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹;

5、配備專職監管進行檢查輔導，檢查輔導執行規章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。

6、抓好整改落實。對各類檢查中發現的存在問題要抓好后續跟蹤檢查，認真分析問題產生的根源，做到查找重點，對癥下藥，強力整治。

對整改不到位進行補缺補漏，做到正視問題，認真對待，逐條落實，確保規范;對能整改的，當場予以整改;對既成事實不能整改的從中吸取教訓，有效防范，嚴防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現象;確保整改工作取得一定成效。

7、嚴格追究責任。要真正提高內控制度的執行力，就要強化責任追究，完善懲誡問責制度，對存在問題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責任人要從嚴處理，建立“違章責任登記制度”，實行嚴格懲誡。監察部門要加大執法監察力度，強化監督檢查，按照責任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴肅對違法違紀人員的查處。

三、強化各種規章制度的執行力

強化檢查。要重視檢查制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢查，或發生案件后進行檢查，而是應該要做到常規性檢查，把執行力作為各級管理人員的首要職責，各業務主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結果要書面報告行領導，以此作為考核職能部室工作質量的主要依據。

一要提高檢查頻率。安全保衛、信貸、會計、科技、員工行為檢查或考評等要訂出規劃，規定多少時間必須檢查一次。

二要確保檢查質量。檢查之前要有檢查提綱，包括內容、要求、檢查人員組成、目的要求等，檢查之后要有書面總結。

三要突出風險點檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應找準風險點，多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢查。

嚴格問責。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規者付出昂貴的代價，使之不敢違規。其內容主要有：業務主管部門有無按規定組織本專業制度執行情況進行檢查，其方案和檢查質量結果，問題的整改情況的落實情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應發現而未發現，有無發現了未作報告、未要求其進行整改等情況。通過問責，對制度執行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進行責任追究。同時，對制度執行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。

實施倒查。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執行力不強。所以，執行力的實施內容應加上實施嚴格的責任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實要負事實責任，以提高檢查人員的責任心和檢查質量;各業務主管部門未加強管理、未按規定組織各類檢查、未及時組織整改，而延誤時機造成損失的要倒查其責任。

定期輪崗。輪崗工作是銀監會和上級行業管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風險暴露和各種陳年老帳的有效途經，也是鍛煉人才、培養復合型人員的有效途經。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權，所以輪崗應該是全員的輪崗，但關鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關人員違規的不良心態的產生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網點輪崗。

四、強化合規管理

增強合規意識。合規管理是商業銀行一項核心的風險管理活動，是為適應股份制改革和現代商業銀行公司治理的需要。目前，我行內控管理還存在諸多薄弱環節，迫切需要增強合規意識，實施合規管理，有利于確立我行風險管理核心。開展合規管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。

全面增強合規管理，以有效識別、防范和化解風險為目的，避免因不遵循法律、規則和準則而可能遭受法律制裁，監管處罰，重大財務損失風險和聲譽損失風險，確保各項業務穩健發展。

加強合規評價。只有加強合規評價，才能及時發現各級行執行合規管理的好壞。合規評價的內容主要由組織合規、權限合規、制度合規、監督合規和安全合規五個方面組成。組織合規主要評價崗位責任制度、學習制度、報告制度、休假制度、回避制度等。權限合規主要評價執行上級權限管理規定、授權制度、各崗位權限。

制度合規主要評價嚴格執行各項規章制度、依法合規經營、合規操作。監督合規主要評價各級領導履行檢查制度、主管人員落實檢查制度情況。安全合規主要評價經營安全的結果，防止各類案件的發生。

提升合規管理水平。強化規章制度的學習和執行，正確運用規章制度和合規操作。構建合規管理平臺，把制度執行落實到操作層面，將合規風險發生的概率降到最低。加強對制度和操作合規性的監督和再監督，主要是對各業務主管部門及人員進行自查、檢查、督促是否執行各項制度的落實，監督保障部門及人員應強化再監督管理職能。

建立存在問題的整改機制、重視違規問題的后續檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規協作機制，強化部門之間的協調配合與互動，確保合規管理的效率與質量。

最新控制剖宮產的相關保障制度與工作流程 內部控制工作總結模板篇二

xx年即將過去，回顧一年來的工作，消控中心一直堅持以“安全第一，預防為主”為工作方針，順利的完成了一年的工作計劃，保證市場無火災事故發生，為市場的穩定發展打下堅實基礎。

一年來，在上級主管部門和公司領導的大力支持下，消防工作在xx年的工作基礎上，有了很大提高，為進一步深入貫徹落實《消防法》，緊緊圍繞“安全第一，預防為主”的方針，按照“誰主管，誰負責”的原則，強化了消防安全工作的管理力度，加大宣傳力度，全面提高了市場商家和員工的消防安全意識，使市場的消防安全工作落到了實處。通過市場各部門和全體員工的共同努力，市場全年實現無消防事故、無火災責任事故發生。

消防控制系統是監視市場消防安全的眼睛，必須確保其正常運行。消防控制中心24小時專人值守，發現問題及時解決，部門主管負責對整個消防系統的運行情況進行檢查、測試、評估。做到消防系統完好有效運行。平時配合保安部、義務消防員通過每日對市場進行防火巡查和隱患的排查，發現隱患及時通過書面的形式上報到相關部門，要求限期整改并做好記錄，確保把安全隱患消除在萌芽狀態。

監控系統24小時開機，做好視頻文件的保存，重要文件做備份，值班人員嚴格執行監控室值班制度，以高度的責任心去完成本職工作和各項技術工作，愛護公司財產，從來沒有發生過一例錯誤操作現象。

在工作中能發現問題，解決問題。配合維保公司做好設備的維護保養工作，對發現的問題提出合理的科學的整改方案和意見，得到公司的肯定認可并付諸實施。

1.處理火災誤報警信號x萬余次，修理、處理消防設備故障c余次。

2.完成100余戶業主的裝修竣工驗收工作。

3.完成100余戶業主消防探測器的編碼安裝更換工作。

4.完成xx燈具城二區消防系統的安裝改造和調試工作。

5.完成xx燈具城二區視頻監控系統的安裝改造和調試工作。

在過去的一年里，消控中心的日常工作在部門領導的關心和支持下，保質保量的完成了一年的工作任務，但成績已是過去，我們肩負的責任非常重大，在今后的日子里我作為消控主管還要不斷的完善自己，提高自己，帶領好全體消控人員更加出色的做好市場消防安全工作，全心全意，盡心盡責的為保證市場的消防安全做貢獻!

最新控制剖宮產的相關保障制度與工作流程 內部控制工作總結模板篇三

1．崗位主要工作：

1)、按要求組織簽訂項目目標管理責任書；

2)、對簽訂項目目標責任書的項目進行考核兌現；

3)、對公司重點項目進行成本分析和總結；

4)、對分公司項目總分包結算進行復核；

5)、對直管項目目總分包包結算進行審核。

2．年度工作目標完成情況：良好

3．工作成績：良好

4．未完成事項：無

2．改進措施：加深學習造價知識，提升造價水平

1．目標一：提高工作效率及準確度

措施：對以往工作進行總結，參加造價培訓

2．目標二：量化合同風險分析

措施二：建立完善的合同風險分析表格，合理分配各風險分值占比。

最新控制剖宮產的相關保障制度與工作流程 內部控制工作總結模板篇四

從歷年同期數據分析，3月份本市處于冬春轉換，空氣中細顆粒物和可吸入顆粒物濃度處于全年較高時期，氣溫偏高，降水偏少，逆溫、靜穩天氣現象多發，出現空氣重污染的概率較大。結合我公司工作實際，制訂了《北京環衛集團房山有限公司大氣污染防治保障工作方案》。

（一）完善組織領導。建立各級大氣污染防治保障工作領導小組。加強工作落實情況的督查力度，根據組織結構劃分，明確責任分工，做到各司其職，責任到人。

（二）強化作業標準。各作業中心在3月20日至3月31日期間，借鑒20xx年亞太經濟合作組織領導人會議期間道路清掃保潔經驗，采用“吸、掃、沖、收”工藝，按道路等級采取相應的清掃保潔措施。

一是對一級清掃保潔道路，每日夜間開展不少于1次機械清掃作業，每日白天開展不少于2次機械保潔作業，每日開展1次機械沖刷、沖洗和不少于1次噴霧降塵作業，在每日12時前完成一次噴霧降塵作業。二級清掃保潔道路，每日夜間開展不少于1次機械清掃作業，每日白天開展不少于1次機械保潔作業，每周開展不少于3次機械清洗作業。三級清掃保潔道路，每日６：00前完成清掃作業，白天開展人工巡回保潔，視條件開展機械保潔作業。

二是人員清掃時順著風向掃，壓低掃帚高度，減少因人工清掃造成的二次揚塵污染。

三是在沙塵天氣過去后的24小時內，對道路路口、橋下車輛掉頭處、過街天橋、地下通道、隔離欄底座，開展清除積塵作業。

四是加強了職工的業務培訓，增強突發事件的應變能力。

（三）根據空氣質量顏色預警，制定了相應的應急預案，在各作業中心成立了應急隊伍，配備應急車輛、設備，確保快速處理突發事件。

（四）提高業務檢查組巡查頻次，對各作業中心降塵、壓塵落實情況進行督查。

截止到3月31日，共出動人員7824人次，出動車輛1260車次，行駛里程47406公里，作業里程35697公里，使用自來水5610噸，中水840噸，巡視自查495次。

在今后工作中，我公司將進一步創新思路，開拓進取，做好大氣污染防治相關工作。一是認真落實《房山區20xx－20xx年清潔空氣行動計劃》、《房山區空氣重污染應急預案》文件精神，按照職責分工做好相關工作；二是做好轄區內業務道路清掃保潔工作；三是加大監督檢查力度，促使業務水平再提高。為降低路面塵負荷，提高道路潔凈度，貢獻最大力量。

最新控制剖宮產的相關保障制度與工作流程 內部控制工作總結模板篇五

根據管理年標準要求，重新調整了醫院感染委員會組織機構，科室成立了感染監控小組，由科主任、護士長及醫生、護士各一名組成監控小組，明確了職責，負責本科室醫院感染監測和感染病例的上報工作，督促檢查消毒隔離制度的落實情況，制定了感染委員會和各部門管理小組職責，各種制度、操作流程、應急預案等一整套醫院感染管理的長效機制，已裝訂成冊下發科室，每月定期或不定期檢查各項制度落實情況并給予指導，檢查結果納入醫療護理質量考核中，對查出的問題及時反饋到科室，要求科室制定整改措施，將整改措施作為下月重點檢查內容，同時與科室的獎罰制度掛鉤，促進了醫院感染預防控制工作的落實。

因此，為手術室、產房配備了交換車，根據醫院年青醫護人員多，有些人無菌觀念淡薄，加強了對消毒隔離制度的檢查落實，嚴格操作規程及六步洗手法，做到操作前后洗手或用消毒劑噴手，注重操作中是否符合無菌操作程序，從而加強了醫護人員無菌操作規范化管理。

強調無菌物品有專柜定位放置，注明消毒日期和有效期及正確的貼簽方法，使用時注明開啟日期和時間，不準有過期物品出現。取消了戊二醛浸泡，凡能高壓滅菌的物品一律采用高壓滅菌，使用中的消毒液、無菌溶液開啟后寫明日期時間，使用后血壓計、聽診器采用擦拭消毒，體溫計、氧氣濕化瓶、吸痰器的引流瓶、呼吸機管道，用后及時浸泡消毒后干燥保存，一切醫療器械用后先浸泡消毒清洗后再送供應室高壓滅菌，保證了無菌物品的消毒質量，一次性物品絕對不能重復使用，止血帶、掃床巾、擦桌布，做到一人一帶一巾一布一消毒使用。

給胃鏡室購置了清洗槽和儲鏡柜，為預防由內鏡引起的醫院感染提供了保障，口腔科布局不合理，在院領導的支持下，改建了房間布局，操作臺之間設了隔段，增設洗手池和超聲清洗機，理療室完善了消毒隔離制度，建立了空氣培養登記本，銀針進行雙滅菌，床與床只設立了屏風。人流室增加了房間，分設清洗室、手術室、病人休息室，建立醫護人員通道、病人通道，嚴格執行門關，制定了刷手流程，配備專用洗手消毒液，做到一人一刷一用一滅菌，減少了醫院感染的發生。

1、醫護人員手污染是造成醫院感染的重要傳播途徑，加強手的消毒管理是預防醫院感染最重要最簡單易行的措施之一，要求醫護人員每次操作前后或接觸病人前后都要認真洗手，為了提高洗手質量，各科改造了洗手設施，購進了有消毒作用的洗手液，張貼了洗手流程示意圖，并進行操作示范，達到人人掌握，嚴格執行最手衛生的要求，為了減少醫院感染的發生，從元月份開始對工作人員手、無菌物品、消毒液、空氣等各種物體表面每月做一次培養監測，工作人員手合格率90%、無菌物品合格率100%、空氣培養合格率100%、各種物體表面合格率89%。

2、紫外線消毒管理，我們各科采用紫外線和電子滅菌器空氣消毒，各科室每月做空氣培養一次，院感辦每月抽查重點科室，手術室、產房、口腔科空氣培養一次，每半年用紫外線化學指示卡監測紫外線強度一次，新安裝的燈管隨時監測，并將結果詳細記錄保存，如：燈管輻射的強度，使用時間等，對強度不達標的燈管及時更換，以確保空氣消毒質量。

3、對高壓鍋監測的管理，規范了全院無菌物品的統一消毒滅菌制度，從2月份開始對供應室、口腔科高壓鍋每月做生物監測一次，對每鍋物品用壓力蒸汽滅菌化學指示卡或3m膠帶做化學監測，保證了無菌物品的滅菌效果，院感辦不定期抽查，確保有效的消毒濃度。

按醫院感染要求，規范了醫療廢物的收集處理流程，醫用垃圾與生活垃圾用不同顏色塑料袋分裝，配備了銳器盒和專用垃圾袋，訂做了醫療廢物警示標識，一次性注射器用后進行初步毀形，浸泡處理由供應室回收后送鍋爐房焚燒處理，對衛生員進行教育，培訓率100%使之熟悉掌握醫療廢物收集、運送、儲存集中處置流程，醫用垃圾出科前貼警示標識、密閉運送與鍋爐房人員進行交接并實行雙簽名，生活垃圾由各科衛生員輪流每人一個月負責管理，院感辦不定期進行檢查。

在醫務處、護理部的密切配合下，加大了培訓力度，對全院醫護人員、工勤人員分層次采用多媒體進行了強化培訓，普及醫院感染有關知識，印發了消毒技術規范、醫院感染診斷標準，編印了醫院感染知識指南，人手一冊，重點科室人員送出去參加短期培訓班，發放資料由各科室組織學習等形式，對新上崗人員進行崗前教育，并進行考核，合格后再下科室工作，對全院醫護人員進行考核2次，合格率100%，院感辦不定期下科室提問，了解工作人員掌握院感知識情況，努力做到人人皆知，全員參與，將預防醫院感染工作始終貫穿于醫療活動的全過程。

對各科醫院感染病例的發生狀況進行調查、統計分析，要求科室在發生感染病例48小時內上報院感辦公室，對全院出院病例進行檢查，發現有漏報情況及時反饋到科室，并與科室共同采取有效措施，以降低醫院感染發病率，全年出院6170人、感染病例141人、感染率2%、上報132人、漏報9人、漏報率6%、手術1827人、切口感染33人、切口感染率2%，其中無菌手術437人，無菌手術切口感染率為零。

一年來通過管理年評價指南標準的學習，健全了組織、落實了制度，全員重視、人人參與，在各科的大力配合和全院職工的共同努力下，10月底順利通過上級領導和專家的督導檢查，雖然取得了一定的成績，但也存在許多不足，如：個別時候消毒液濃度不夠，垃圾混放現象，在今后的工作中，一定要繼續學習感染知識，加強培訓，提高全院醫護人員預防醫院感染的意識，我相信在大家的共同努力下，我院感染工作一定會再上一個新的臺階。

最新控制剖宮產的相關保障制度與工作流程 內部控制工作總結模板篇六

健全和完善內控管理制度，是農業銀行實現穩健經營，提高經營效益，防范化解風險，確保安全發展的需要。近幾年來，我行在內控管理建設中，進行了積極有效的探索，對增強我行業務競爭能力，提高經營管理水平發揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應清醒地認識我行內控管理在執行和落實上還存在一些薄弱環節和突出的問題，制約著全行工作質量的提升?，F就我行當前和今后一段時期內控管理工作談幾點設想。

xx建立內控機制。要積極培育符合我行實際的內部控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時發現問題和風險，把這些作為加強內控建設的重要任務。

xx完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業的先進經驗，積極運用現代科技手段，逐步建立覆蓋所有業務風險的監控，評價和預警系統。重視貸款風險集中度及關聯企業授信監測和風險提示，重視早期預警，認真執行風險提示制度。

xx樹立正確的業務發展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業務高速發展同時，更重視風險防范和內控建設。

xx建立內控信息聯絡機制。要建立完善內部管理信息系統，為內控的設計，執行，反饋提供信息保障。建立內控管理部門信息聯絡和定期聯系機制，及時，真實，完整地傳遞監管意圖，交流信息，溝通問題。

xx重視對管理人員的監管。要加強對管理層，決策層的監督控制，解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理，實行內控問責制，促使其轉變觀念，發揮模范帶頭作用。

xx加強組織領導。建立內控組織機構，成立了以行長為組長，分管行長為副組長，各部門負責人為成員的內控管理工作領導小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓，分管領導具體抓，部門配合抓，層層抓落實的組織架構，負責全面組織協調，具體組織實施，擬定有關制度，內控措施評估和提交工作建設，切實加強組織領導，扎實采取有效措施，為開展內控管理工作奠定堅實基礎。

xx建立例會制度。全行要加強學習，熟練掌握各項規章制度，做到有章可循，定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓，未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設，不斷完善內控管理制度，各部門要充分發揮指導，監督作用。

xx強化部門自律監管。業務主管部門要實施“一崗雙責”，發揮再監管作用，要強化授權管理，認真履行崗位職責，確保監督不流于形式;同時各業務主管部門制定確實可行的自律監管檢查實施方案，堅持自律監管與自查自糾相結合，常規檢查與專項檢查相結合，確保監管檢查到位，不走過場，不留監管盲點;監察部門要對業務部門進行再監管，使監管真正落到實處，不斷提升有效監管水平。

一是指定專門專人負責各項規章制度的具體落實，實施;

二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹;

五是配備專職監管進行檢查輔導，檢查輔導執行規章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。

六是抓好整改落實。對各類檢查中發現的存在問題要抓好后續跟蹤檢查，認真分析問題產生的根源，做到查找重點，對癥下藥，強力整治。對整改不到位進行補缺補漏，做到正視問題，認真對待，逐條落實，確保規范;對能整改的，當場予以整改;對既成事實不能整改的從中吸取教訓，有效防范，嚴防“邊改邊犯”，“改后再犯”的現象;確保整改工作取得一定成效。

七是嚴格追究責任。要真正提高內控制度的執行力，就要強化責任追究，完善懲誡問責制度，對存在問題整改不到位，有章不循，屢禁不止的責任人要從嚴處理，建立“違章責任登記制度”，實行嚴格懲誡。

監察部門要加大執法監察力度，強化監督檢查，按照責任到位，追究到位，懲誡到位，整改到位的原則嚴肅對違法違紀人員的查處。

xx強化檢查。要重視檢查制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢查，或發生案件后進行檢查，而是應該要做到常規性檢查，把執行力作為各級管理人員的首要職責，各業務主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結果要書面報告行領導，以此作為考核職能部室工作質量的主要依據。一要提高檢查頻率。安全保衛，信貸，會計，科技，員工行為檢查或考評等要訂出規劃，規定多少時間必須檢查一次。二要確保檢查質量。檢查之前要有檢查提綱，包括內容，要求，檢查人員組成，目的要求等，檢查之后要有書面總結。三要突出風險點檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應找準風險點，多搞一些突擊性的，專題性的，帶有苗頭性的，針對性的檢查。

xx嚴格問責。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規者付出昂貴的代價，使之不敢違規。其內容主要有：業務主管部門有無按規定組織本專業制度執行情況進行檢查，其方案和檢查質量結果，問題的整改情況的落實情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應發現而未發現，有無發現了未作報告，未要求其進行整改等情況。通過問責，對制度執行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進行責任追究。同時，對制度執行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。

xx實施倒查。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執行力不強。所以，執行力的實施內容應加上實施嚴格的責任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實要負事實責任，以提高檢查人員的責任心和檢查質量;各業務主管部門未加強管理，未按規定組織各類檢查，未及時組織整改，而延誤時機造成損失的要倒查其責任。

xx定期輪崗。輪崗工作是銀監會和上級行業管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風險暴露和各種陳年老帳的有效途經，也是鍛煉人才，培養復合型人員的有效途經。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權，所以輪崗應該是全員的輪崗，但關鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關人員違規的不良心態的產生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網點輪崗。

xx增強合規意識。合規管理是商業銀行一項核心的風險管理活動，是為適應股份制改革和現代商業銀行公司治理的需要。目前，我行內控管理還存在諸多薄弱環節，迫切需要增強合規意識，實施合規管理，有利于確立我行風險管理核心。開展合規管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。全面增強合規管理，以有效識別，防范和化解風險為目的，避免因不遵循法律，規則和準則而可能遭受法律制裁，監管處罰，重大財務損失風險和聲譽損失風險，確保各項業務穩健發展。

xx加強合規評價。只有加強合規評價，才能及時發現各級行執行合規管理的好壞。合規評價的內容主要由組織合規，權限合規，制度合規，監督合規和安全合規五個方面組成。組織合規主要評價崗位責任制度，學習制度，報告制度，休假制度，回避制度等。權限合規主要評價執行上級權限管理規定，授權制度，各崗位權限。制度合規主要評價嚴格執行各項規章制度，依法合規經營，合規操作。監督合規主要評價各級領導履行檢查制度，主管人員落實檢查制度情況。安全合規主要評價經營安全的結果，防止各類案件的發生。

xx提升合規管理水平。強化規章制度的學習和執行，正確運用規章制度和合規操作。構建合規管理平臺，把制度執行落實到操作層面，將合規風險發生的概率降到最低。加強對制度和操作合規性的監督和再監督，主要是對各業務主管部門及人員進行自查，檢查，督促是否執行各項制度的落實，監督保障部門及人員應強化再監督管理職能。建立存在問題的整改機制，重視違規問題的后續檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規協作機制，強化部門之間的協調配合與互動，確保合規管理的效率與質量。

xx實現激勵與風險約束的平衡。內部控制是對內部各職能部門及工作人員的業務活動進行風險監控，制度管理和相互制約的方法和措施。內部控制是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度程序和方法，對風險進行事前防范，事中控制，事后監督和糾正的動態過程和機制。建立科學的激勵與約束機制的重點應該是以建立薪酬與經營績效和個人業績相聯系的機制為原則，建立科學合理的分層面績效評價體系的基礎上，對工作人員實行與其業績相掛鉤的多維激勵機制。

xx實現激勵方式多樣化。激勵供給方式要克服過去單一的物質激勵，而是要采取物質激勵和精神激勵相結合。為全體員工提供各種必要的保障。物質激勵是除績效工資，獎金外，還包括各種補貼，假期，培訓機會，辦公，生活等方面的福利。精神激勵是要將農行在業務經營管理凝聚的企業理念轉化為全行員工的共同價值觀和精神家園，讓個人的成長與農行的發展生死相依，讓每個員工樂在其中。

xx實現激勵考核以積分結果為重要依據。推行全員違規積分考核制度，根據《中國農業銀行員工違返規章制度處理辦法》，《中國農業銀行審計處罰處理暫行辦法》以及總行關于案件防范工作指引等有關制度規定制定，對單位，部門或員工違反各種規章制度，但不足以按照其他各種處理辦法進行處理的輕微違規行為進行積分。在積分對象上從柜臺人員，擴大到營業網點負責人，會計主管，客戶經理等各崗位人員，使每一項次違規違章都留下痕跡。在一年的積分考核周期內，根據不同類別人員不同的總積分標準，分別給予相應的處理。

xx加強對領導干部合規經營意識和能力的`培訓。每年都要制定合規教育學習活動方案，采取自學和集中學習相結合的方式，有計劃，有步驟地學習有關法律，法規，學習金融政策和各項規章制度，學習合規手冊和行為準則，認真剖析農行乃至整個金融系統的典型案件，向領導干部灌輸主動合規，合規創造效益的理念。

xx開展合規宣講教育，提高廣大員工合規經營和防范案件能力。強化規章制度培訓學習，是員工熟悉政策，規章制度，正確運用規章制度和合規操作的前提，把法規和準則作為合規的依據，讓廣大員工自覺遵守和執行，才能從源頭上防范合規風險。學習的內容為各個時期的政策，法規學習和培訓，使員工懂得自己在工作中“有所為，有所不為”，增強員工的合規操作意識，嚴格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規行為，防止案件的發生。

xx創新培訓方式，提高針對性和效果。培訓方式要克服過去一言堂的老方式，要采取靈活多樣的培訓方式。首先針對不同的內容采取不同的培訓方式。其次，要針對不同的對象采取不同的方式。再次，要針對不同的時期采取不同的方式，從而提高培訓效果。

xx堅持正確價值引導，加強員工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命線。任何時期都要注重員工的政治思想工作。要加強對員工的世界觀，人生觀，價值觀的教育，堅持不懈地進行安全形勢教育，典型案例教育，規章制度教育，通過多種形式和方法切實抓好風險教育工作，提高全行員工的安全防范意識和遵紀守法觀念，做到警鐘長鳴。

xx加強改革政策的銜接和配套，從根本上保障員工基本權益。各級行要增強員工的親和力和凝聚力，要關心員，愛護員工，時刻把員工的困難和冷暖掛在心頭，了解他的想法，傾聽他的呼聲，掌握他們處境，全心全意解決員工工作，生活，學習等方面的實際困難。針對當前農行改革，機制轉化中存在的一些矛盾和問題，要深入實際調查研究，及時了解員工的思想動向和行為排查，做到及時化解各種矛盾。

xx大力倡導新的用人觀，激發員工積極性和能動性。人是生產力中最活躍的因素，任何事情都是通過人做的。因此，要充分認識選人用人的重要性，要做到尊重人，培養人，使用人相結合。各級領導要做到尊重知識，尊重人才，只有這樣，才能留得住人才，通過搭建舞臺，不間斷的有效培訓，開發員工的智慧和精神諸能，使之最大限度地釋放能量，實現其價值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人員聘任制度，雙向選擇的崗位競爭制度，人盡其才的內部交流制度。從根本上穩定人才，激發員工的積極性和能動性。

xx加強領導班子建設，提高隊伍整體執行力。各級行領導班子既是制度的制定者，又是執行者，既要授權，又要承擔授權產生的責任，是提高系統制度執行力的重要角色。因此，領導班子要通過營造良好的執行文化，身體力行地執行制度，提高下屬的執行力，獎勵優秀的執行者，嚴格監督制度執行等措施，提高領導者執行力。特別是要形成有章可循的制度管人的組織體系，增加內部管理的公平性，公開性，使管理職能化，制度化，從而全面提高隊伍整體執行力。

xx加強內控文化建設，構建和諧風險防控環境。企業文化是企業在長期的生產經營過程中形成的，為全體員工接受，認同與信守的經營理念，行為規范，企業形象，價值觀念和社會責任等具有企業特色的精神財富的總和。要積極培育符合農行實際的內控文化，讓風險意識和內控文化滲透到每一位員工的思想深處，使內控成為每位員工的自覺行動，熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時，努力發現問題和風險，確保各項業務的健康發展。

最新控制剖宮產的相關保障制度與工作流程 內部控制工作總結模板篇七

“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。

加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊發布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全公司范圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規范及行為準則和公司發展目標，為內控體系的有效執行奠定了扎實的基礎。

健全內控工作網絡，確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。

狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執行。在領導責任上，內控工作是公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。

在組織落實上，公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組，對于內控執行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。

確保內控的有效執行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實;二是監督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求;每處理一項業務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。公司范圍內已經形成了層層講執行、事事講程序的良好局面。

一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發生在上游業務部門，對于這樣的控制，公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵御經營風險的能力。

推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發現了本公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規范工作，計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。

控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響著公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了公司內控文化的形成。

最新控制剖宮產的相關保障制度與工作流程 內部控制工作總結模板篇八

健全和完善內控管理制度，是農業銀行實現穩健經營、提高經營效益、防范化解風險、確保安全發展的需要。近幾年來，我行在內控管理建設中，進行了積極有效的探索，對增強我行業務競爭能力，提高經營管理水平發揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應清醒地認識我行內控管理在執行和落實上還存在一些薄弱環節和突出的問題，制約著全行工作質量的提升?，F就我行當前和今后一段時期內控管理工作談幾點設想。

一、完善內控主體建設

建立內控機制。要積極培育符合我行實際的內部控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時發現問題和風險，把這些作為加強內控建設的重要任務。

完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業的先進經驗，積極運用現代科技手段，逐步建立覆蓋所有業務風險的監控、評價和預警系統。重視貸款風險集中度及關聯企業授信監測和風險提示，重視早期預警，認真執行風險提示制度。

樹立正確的業務發展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業務高速發展同時，更重視風險防范和內控建設。

建立內控信息聯絡機制。要建立完善內部管理信息系統，為內控的設計、執行、反饋提供信息保障。建立內控管理部門信息聯絡和定期聯系機制，及時、真實、完整地傳遞監管意圖、交流信息、溝通問題。

重視對管理人員的監管。要加強對管理層、決策層的監督控制，解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理，實行內控問責制，促使其轉變觀念，發揮模范帶頭作用。

二、強化內控責任落實

加強組織領導。建立內控組織機構，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的內控管理工作領導小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓、分管領導具體抓、部門配合抓，層層抓落實的組織架構，負責全面組織協調、具體組織實施、擬定有關制度、內控措施評估和提交工作建設，切實加強組織領導，扎實采取有效措施，為開展內控管理工作奠定堅實基礎。

建立例會制度。全行要加強學習，熟練掌握各項規章制度，做到有章可循，定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓，未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設，不斷完善內控管理制度，各部門要充分發揮指導、監督作用。

強化部門自律監管。業務主管部門要實施“一崗雙責”、發揮再監管作用，要強化授權管理，認真履行崗位職責，確保監督不流于形式;同時各業務主管部門制定確實可行的自律監管檢查實施方案，堅持自律監管與自查自糾相結合、常規檢查與專項檢查相結合，確保監管檢查到位，不走過場，不留監管盲點;_門要對業務部門進行再監管，使監管真正落到實處，不斷提升有效監管水平。

落實防控措施。在日常經營管理中，要注重對風險點的防范，全行員工都應切記“隱患險于明露，防范勝于補牢，責任重于泰山”。各業務部門要真正把各項防范工作落到實處，組織“飛行隊”加強內控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點：一是指定專門專人負責各項規章制度的具體落實、實施;二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹;三是針對檢查存在的薄弱環節、重點部位和業務開拓中存在的問題，制定配套的措施和實施細則;四是對以前規章制度的執行情況進行綜合考核，確定重點監控部位，進行重點檢查;五是配備專職監管進行檢查輔導，檢查輔導執行規章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。六是抓好整改落實。對各類檢查中發現的存在問題要抓好后續跟蹤檢查，認真分析問題產生的根源，做到查找重點，對癥下藥，強力整治。對整改不到位進行補缺補漏，做到正視問題，認真對待，逐條落實，確保規范;對能整改的，當場予以整改;對既成事實不能整改的從中吸取教訓，有效防范，嚴防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現象;確保整改工作取得一定成效。七是嚴格追究責任。要真正提高內控制度的執行力，就要強化責任追究，完善懲誡問責制度，對存在問題整改不到位、有章不循、屢禁不止的責任人要從嚴處理，建立“違章責任登記制度”，實行嚴格懲誡。_門要加大執法監察力度，強化監督檢查，按照責任到位、追究到位、懲誡到位、整改到位的原則嚴肅對違法違紀人員的查處。

三、強化各種規章制度的執行力

強化檢查。要重視檢查制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢查，或發生案件后進行檢查，而是應該要做到常規性檢查，把執行力作為各級管理人員的首要職責，各業務主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結果要書面報告行領導，以此作為考核職能部室工作質量的主要依據。一要提高檢查頻率。安全保衛、信貸、會計、科技、員工行為檢查或考評等要訂出規劃，規定多少時間必須檢查一次。二要確保檢查質量。檢查之前要有檢查提綱，包括內容、要求、檢查人員組成、目的要求等，檢查之后要有書面總結。三要突出風險點檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應找準風險點，多搞一些突擊性的、專題性的、帶有苗頭性的、針對性的檢查。

嚴格問責。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規者付出昂貴的代價，使之不敢違規。其內容主要有：業務主管部門有無按規定組織本專業制度執行情況進行檢查，其方案和檢查質量結果，問題的整改情況的落實情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應發現而未發現，有無發現了未作報告、未要求其進行整改等情況。通過問責，對制度執行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進行責任追究。同時，對制度執行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。

實施倒查。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執行力不強。所以，執行力的實施內容應加上實施嚴格的責任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實要負事實責任，以提高檢查人員的責任心和檢查質量;各業務主管部門未加強管理、未按規定組織各類檢查、未及時組織整改，而延誤時機造成損失的要倒查其責任。