公司的組織結構通常包括董事會、高級管理層和各個部門。通過以下案例，我們可以了解到一些公司成功的因素和策略。

公司自評報告范文

根據自治區國家xxx通知精神，農業廳安排部署，認真對照《機關、單位保密自查自評標準》檢查內容，結合工作實際，對我單位的保密工作進行了全面的自查自檢，按照《自評標準》中實有項目計算分值，總的得分達到總分值96%，考評結果為符合要求，現將自查情況匯報如下：

（一）我站實行保密工作領導責任制。領導班子對保密。

工作十分重視，把它做為一項重要任務來抓，將它同業務工作同計劃、同部署、同檢查、同總結。保密工作做到了分管領導負責抓，經辦人員具體抓，且能熟練掌握保密法規和保密技術基礎知識，熟悉本單位業務工作和保密工作基本情況。并按照保密法規和有關規定建立了保密責任制度。將責任落實到人，從而使各崗位人員職責清晰，任務明確，為我單位保密工作的順利開展奠定了堅強組織基礎。

（二）保密制度建設情況。制定了《辦公室保密制度》。

我單位把保密工作作為內部工作的一項重點來抓，嚴格執行上級保密工作要求，切實加強自身保密工作建設，本著預防為主的原則，要求職工認真學習并嚴格執行有關保密法規。經常性的進行保密教育使干部職工增強了保密意識，克服麻痹大意思想，避免泄密事件的發生，樹立責任意識，提高思想覺悟，為我站保密工作順利展開奠定了可靠的思想基礎。檔案工作人員查、借、閱檔案手續齊備，秘密文件、內部資料的傳遞、回收、注銷都嚴格按照規定辦理。

為加強計算機信息系統的保密工作，我單位的每臺電腦系統都安裝了殺毒軟件和防火墻，防止病毒入侵。制定電腦安全操作規范，要求工作人員嚴格按規范操作，發現病毒及時報告處理。安排專人做好電子文檔的輸入、存檔、發送、印制、備份等，加強對存儲涉密信息的計算機的管理加維護，對軟盤、移動硬盤、u盤等存儲介質的借閱、使用、保管、銷毀實行嚴格管理制度，確保電子文檔安全。

近年來，我單位的保密工作逐步規范化、制度化，沒有出現過涉密事故，今后將繼續努力，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。

公司項目黨建自評報告

xxxxx項目黨建自評報告xx黨工委作為xx項目群黨建“1+n”模式下的主要黨組織，包含三個項目：xx及裝修工程，xx體育場站過街通道工程和xx機電及裝修工程。為方便統籌管理，設龍門樞紐一個總指揮部，財務、計劃一套班子，工程、安質、物資分設管理。

xxx黨工委于2019年7月2日經公司黨委批復成立。項目共有正式職工31人，其中黨員10名，黨工委委員5人；紀工委委員3人，廉政監督員1人；工委委員5人。

在項目建設過程中，xx黨工委堅持把黨建工作與施工生產管理一體化同步推進，項目黨工委、領導班子注重加強黨的政治建設，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，確保黨的路線方針政策、國家法律法規、上級黨組織的指示決定和公司重大決策部署在項目上的貫徹落實。積極圍繞項目部中心任務，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和先鋒模范作用，確保所屬的三個項目安全、質量、效益、工期等各項任務順利推進，同時為其他成立黨組織的“n”個項目做好示范帶動。

會議學習、網絡群分享等形式，保證學習生產兩不誤。

2.班子建設堅強有力。在班子建設上，召開黨工委擴大會，遵守“三重一大”制度規定研究項目重大事項，發揚民主集中制，發揮集體領導決策的作用；對重要事項提前溝通，創造機會開展集體談心談話，切實統一思想形成共識；實施委員包保制，班子成員分工明確，互相支持促進，形成較強的戰斗力。

3.圍繞項目建設充分發揮黨建作用。為保障施工生產，項目黨工委及時根據工期節點組織開展勞動競賽，設立黨員責任區、黨員先鋒崗，創新工作載體，充分發揮出戰斗堡壘作用。為增強團隊凝聚力，2019年，我們在6月份組織了“情系莘莘學子”愛心助力高考活動、“安全在身邊”安全知識競賽、“關注消防珍愛生命”大型消防應急演練；7、8月份開展了“送清涼”慰問關愛活動和“獻愛心、助脫貧”捐款活動、組織“我為軍旗添光彩”座談會、參觀紅色教育基地、迎接大學生“濃濃拜師茶殷殷弟子情”拜師儀式等活動；10月份以來組織觀看閱兵儀式、愛國電影和扶貧電影等觀影活動，都極大了煥發職工的愛國愛黨熱情，增強了黨群凝聚力。在公司組織的第七屆“精益杯”職工乒乓球比賽中我們取得男單第一名、女單優秀獎、團體道德風尚獎的優異成績。

4.。

與各分管、各部門簽訂了《黨風廉政建設責任書》13份，還對中層干部進行了集體廉政談話，制定了《xxx廉潔風險防控手冊》，邀請公司紀委書記到項目進行黨風廉政建設專題教育講座，逢中秋、國慶、元旦、春節等重大節日都提前打招呼、敲警鐘，教育引導廣大黨員、干部遵紀守法、廉潔自律，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

項目部嚴格落實“三重一大”制度要求，凡屬“三重一大”事項，全部經領導班子集體討論決定。針對重要崗位任免、勞務工聘用、物資招標、勞務隊伍招標、車輛租賃、重要制度制定、施工計劃、反腐倡廉建設等涉及“三重一大”的問題，召開集體研究會議16次，全程參與3個項目17個標段的勞務招標，4批次27個包件的物資招標，2批次4個包件的物資競爭性談判工作，從源頭控制了暗箱操作，為項目健康和諧發展提供了保障。

各項目共同開展“防疫情、保增長”勞動競賽，形成項目組內比學趕超的良好氛圍，有力促進了施工生產。

66..貼近職工群眾，保障項目團隊凝心聚力。

自進場以來項目工委始終以打造職工“家”文化為己任，不斷提高職工的幸福感，增強項目的凝聚力。

一是發揮文化鼓士氣的作用，構建溫馨的居住及辦公環境。項目重視建家建線工作，逐步完成了項目駐地辦公設施、墻體企業宣傳、黨員活動室、圖書室、職工休閑咖啡吧、接待室等的配置，職工宿舍的床上用品、電視、空調、暖氣、衛生間、淋浴等一應俱全，營造了良好的工作、生活環境。

二是發揮民主管理，以工會工作促進生產。項目上召開了職工民主管理大會，設有企務公開欄、職工意見箱，為解決職工不敢說的顧慮，項目采取匿名電子填報方式，征集的問題更加真實明了。開展勞動競賽和“安康杯”“十個一”活動，充分調動職工勞動熱情，推動項目施工安全高效完成。

身青年聯誼會等活動。豐富的文娛活動，增強了員工間的溝通與協作，提升了員工歸屬感和團隊凝聚力，極大調動了職工工作熱情。

四是扎實推進“防疫情、保增長”，聯動帶動各項目穩步推進。抓防控疫情是硬任務，抓生產保增長促發展是硬道理。新冠肺炎疫情發生后，打亂了項目施工的節奏。為確保復工復產萬無一失，我們第一時間采購了足量的醫用口罩、酒精、消毒液、測溫槍等防疫物資，利用微信、qq群等及時宣傳防疫事項到每個員工，并在駐地及現場醒目處張貼標牌、懸掛橫幅，打好“預防針”。人員陸續返崗后，項目部及時召開防疫安全教育專題會，并對返崗勞務工進行現場培訓。復工以來，組織成立“黨員先鋒崗”“青年先鋒崗”，讓黨旗在一線高高飄揚。這些復工復產舉措，成功保障了項目后續進度，同時也帶動了xxx其他項目的防疫復產，得到了xxx軌道交通集團的高度認可，收獲了表揚信，項目組負責人李治國榮獲疫情防控工作先進個人等榮譽，其他各在建項目也全部獲得先進單位及先進個人等表彰。為了實現保增長目標，我們又發揮聯動帶動作用，聯合xxx軌道交通各個在建項目共同開展“防疫情、保增長”勞動競賽，同時積極參與業主組織的勞動競賽，激發全員干勁，努力推進生產。

77..抓好項目宣傳工作，塑造良好的項目、公司形。

象。“干好在建是最好的經營”，xxx是我們公司進駐xxx地鐵市場的第一個項目，其成敗對我們的意義尤其重大。項目成立伊始，項目部全體就樹立起要把xxx地鐵打造成精品地鐵的理念，不僅要打造精品工程，還要宣傳好品牌，為經營工作奠定基礎。我們以“讓業主滿意”為目標，急業主所急、想業主所想，不以眼前的短期利益為得失，付出了諸多的代價和精力，得到了業主的高度認可。項目圍繞項目階段性節點目標，對外宣傳報道工程形象進度、安全質量、技術管理措施等方面，對內聚焦工程重要工期節點、重大施工場面、重點活動內容開展宣傳報道工作，全年累計完成宣傳報道37篇，宣傳了項目，擴大了影響，鼓舞了員工斗志。

8.準確把握xxxx團隊在xxxx項目群中的定位和功能。在xxx黨工委的帶領下，其他3個中型項目對外統一與業主開展黨建聯建共建，有效發揮組織功能；項目組內部也統一開展了項目間的勞動競賽。各項目在黨建工作開展過程中，均能嚴格按照公司黨委統一部署開展工作，并在xxx黨工委帶動下，注重政治建設，在班子建設中能夠較好地發揚民主集中制，嚴格遵守項目“三重一大”制度要求，落實委員包保制要求，并聯動開展勞動競賽、黨員先鋒崗、黨員示范區等，加強科技創新，為項目建設提供堅實保障。

9.強化項目群“1+n”黨建工作開展的支撐和保障。

象出現，因此必須著重解決好黨組織所需的場地、人員、經費等問題。目前，xxx黨建工作開展較好，但從長遠著眼，還應該著重打造好同樣駐地在洛、人員場地更穩定的xxx分公司黨建平臺，提升黨建“品牌化”建設的整體合力。

截止目前，xx同時進入搶工狀態，壓力較大。在此形勢下，項目黨工委發揮黨組織的戰斗堡壘作用，激勵黨員發揮先鋒模范作用，展現出較強的團隊合力。

公司保密自查自評報告

我公司堅持以"三個代表"重要思想和科學發展觀為指導，深入貫徹上級關于做好保密工作的要求，認真執行《保密法》及其實施細則的有關條款，加強對保密工作的領導，嚴抓各項制度建設和落實，開展了多種形式的保密宣傳教育，使我公司保密隊伍的政治素質和業務素質明顯提高，全公司沒有發生失、泄密現象，確保了國家秘密在我公司的安全。現將自查情況匯報如下：

領導班子非常重視領導班子的自身建設，認真堅持中心組學習制度，及時對保密工作的方針、政策、法規，制定了落實措施，使公司的保密工作始終和上級要求保持一致，確保了公司保密工作的受控狀態。在指導基層單位的保密工作上，公司在年初就把保密工作作為全年工作中的一項重要內容列入全公司工作的議事日程，對一年來的保密工作作出了具體安排。

為加強對保密工作的領導，公司適時根據公司領導班子變動情況和部門調整情況，及時對公司保密工作領導小組進行了調整，對各級保密組織機構進行了進一步的完善，明確了各級保密組織機構成員，并進一步加強了組織領導。公司領導班子堅持把保密工作列入全年的工作計劃，并根據形勢變化和上級要求及時將其列入重要議事日程，保密領導小組多次組織召開會議學習落實上級有關精神，聽取有關人員對保密工作匯報，認真分析當前公司的保密工作狀況，確定重點保密部位，指導全公司的保密工作。為加強對全公司保密工作的領導，凡是有可能接觸和產生國家秘密的部門我們都設置了保密工作人員，確保業務工作拓展到哪里，保密工作就延伸到哪里，使保密工作和全公司業務工作同部署、同考核，確保了國家秘密和企業秘密的安全受控狀態。

通訊中不得談論涉及國家及企業秘密的.問題。同時還對涉密部門的涉密部位進行經常性的檢查，對全公司計算機進行普查，制定了相應的計算機管理制度，嚴禁把涉及國家秘密的事項聯入互聯網，對需要進行網上發布的內容需嚴格經過部門考查或組織鑒定，確認不涉及國家秘密后方可網上發布。在公文處理中，公司保密工作人員對涉及國家秘密的公文進行慎重處理，保證了密級公文在公文流轉的各個環節上的安全。

為加強保密工作力度，公司以加強密級文件管理為重點，每年對涉密人員進行教育。根據各部門工作特點，公司同形勢相結合，同抓重點部門、重點人員相結合，同重大節日活動相結合，同企業管理責任制相結合，同表彰先進、查處失泄密事件相結合，認真落實上級對保密工作的指示精神，積極做好保密教育工作。

公司積極組織保密組織成員進行學習，利用每年3月份法制教育月的機會，舉辦法律、法規學習班，并有側重地組織保密組織成員對《保密法》進行學習，認真學習《保密知識讀本》，利用《保密工作》中的典型事跡和典型案件，對涉密工作人員進行新時期的保密教育，使保密組織成員受到了較為全面的、系統的保密知識教育，增強了保密工作人員的保密意識，提高了業務素質，為公司保密工作的順利開展提供了人員保證。

總之，公司在上級單位的正確領導和公司黨政領導班子關心指導下，保密工作順利開展，圓滿完成了各類保密工作任務，確保了國家秘密事項和企業秘密的安全，為推動企業的健康發展做出了貢獻。

20xx年××月××日。

x物業公司黨委年度黨建工作自評情況報告范文

把黨的政治建設擺在首位，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展黨史學習教育，堅持將學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實有機融合、貫穿始終，堅持黨委會第一議題學習x次、中心組學習x次、支部學習x次、書記、黨員講黨課x次，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。

(二)持續強化黨建引領，推動公司發展

始終把黨的建設作為推動公司建設和發展的根本保障，以“拓市場、控成本、保績效”為經營方針，黨建工作圍繞中心、服務大局，不斷推動公司健康發展。物業公司租賃車輛從組建之初的x臺增加到2020年底的x臺，物業服務業務不斷擴大，從組建之初人工成本x萬元增加到2020年底x萬元的背景下，仍然實現了公司綜合效益穩步提升。

(三)加強組織建設，扎實開展黨史學習教育

圍繞黨史學習教育主題，以引領式、體驗式、互動式、自主式四種模式開展講黨課活動6次，突出“帶動學”、“實踐學”、“多向學”、“線上學”，從而提高黨課質量，提高黨員的參與意識。一是創建物業特色學習平臺。創建“學習·實踐·提升”物業大講堂，先后開展“學黨史、知黨情、跟黨走”黨史學習教育、“守住底線、不碰紅線”黨風廉政教育等專題學習，充實了物業公司黨員教育體系，調動了黨員學習的積極性和主動性。二是運用“黨建網絡+”開展線上教育。利用餐廳視頻平臺，于午餐時間播放《黨史故事100講》、《敢教日月換新天》等6部黨史專題節目。利用物業公司黨史學習微信群開展“黨史知識每日一學”活動，充分利用黨員“碎片化”時間開展學習教育，拓寬了學習渠道。三是組織實踐鍛煉。充分利用北京周邊區域的紅色教育資源，先后組織全體黨員參觀“偉大征程—慶祝中國共產黨100周年”特展，瞻仰狼牙山紀念館、白求恩柯棣華紀念館、晉察冀邊區革命紀念館，觀看紅色電影，切身感受紅色精神、賡續紅色基因，繼承和發揚革命先烈勇于奉獻、不怕犧牲的精神，不斷感染、激勵黨員。

(四)加大人才培養，強化隊伍建設

按照x公司教育培訓工作計劃要求，結合自身情況，研究制定年度《物業公司黨員教育培訓工作計劃》，建立健全了加強黨員教育管理的長效機制，把黨員教育培訓作為黨建工作的重要內容，做到堅持不懈、常抓常新。積極參加x層面舉辦的黨組織書記、黨務工作者培訓班;發揮自身黨建工作合力，借鑒x經驗做法，組織所屬黨員集中培訓，鼓勵黨支部開展內訓，確保落實好黨員教育培訓學時要求。

(五)加強廉政教育，筑牢思想道德防線

認真落實“兩個責任”，制定各部門黨風廉政建設履責要點，學習黨風廉政建設相關制度文件，積極發揮監察、審計、財務等專業協同監督作用，全過程參與公司車輛購置處置、物資采購、物業外包項目等經營活動，共同防范風險。全面梳理各部門廉政風險點，認真開展公司范圍內黨風廉政約談工作。盯緊重要時間節點，在節假日前期發布廉政警示，落實“雙簽”報告制度，堅決遏制“節日腐敗”。嚴格執行x公司《貫徹落實中央八項規定實施細則的實施辦法》，堅決查處“四風”問題。

電信公司績效考核自查自評報告

保險公司內控自評報告

相關公司股票走勢前的內部控制及運行情況進行了全面檢查，并出具了《xxxx化學(集團)股份有限公司內部控制的自我評價報告》。現將公司xxx年度內部控制情況作如下自評：

(一)全面性原則：評價工作包括內部控制的設計與運行，涵蓋企業及其所屬單位的各種業務和事項。

(二)重要性原則：評價工作在全面評價的基礎上，關注重要業務單位、重大業務事項和高風險領域。

(三)客觀性原則：評價工作準確地揭示經營管理的風險狀況，如實反映內部控制設計與運行的有效性。

評價工作是根據《企業內部控制基本規范》以及xx證券交易所《上市公司內部控制指引》、《中小企業板上市公司內部審計工作指引》相關法律、法規和規章制度有關要求進行的。

對公司內部控制設計與運行情況進行全面評價，評價工作圍繞公司內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監管等要素進行，評價范圍涵蓋公司組織架構、人力資源、企業文化、社會責任、風險管理體系、內部控制制度、信息傳遞與報告、內部監督等具體內容，涉及公司所有業務部門及職能管理部門，涵蓋公司層面制定的各項基本制度及公司各部門制定的各項業務制度、管理制度、業務流程、操作手冊等。

本次內部控制評價工作在公司董事會審計委員會領導下開展，具體經辦部門為公司審計部。主要評價程序如下：

(一)由公司審計部制定內部控制評價工作方案，明確評價要求、并做好內部學習、研討及評價底稿設計等相關準備工作。

(二)公司各部門對與本部門業務發展、內部管理相關的內部控制制度設計的健全性和運行的有效性進行自查、自我評價，并將自查報告在規定的期限內報送審計部。

(三)由審計部組織審計人員對各部門內控設計與運行的有效性進行檢查、測試和評價。

(四)整理、匯總內部控制評價工作底稿，撰寫內部控制評價報告并報公司董事會批準。

(一)控制環境。

結合五部委下發的《企業內部控制基本規范》，公司在管理中不斷完善和健全公司制度，注重內部控制制度的制定和實施。從企業文化到制度建設，都為內控的執行建立了良好的環境，從而使公司經營有條不紊、規避風險，全面提升治理水平。

1、組織架構。

(1)治理結構。

按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，公司建立了較為完善的法人治理結構。股東大會是公司最高權力機構，通過董事會對公司進行管理和監督。董事會是公司的常設決策機構，向股東大會負責。董事會對公司經營活動中的重大決策問題進行審議并做出決定，或提交股東大會審議。監事會是公司的監督機構，負責對公司董事、經理的行為及公司財務進行監督。公司總經理由董事會聘任，在董事會的領導下，全面負責公司的日常經營管理活動，組織實施董事會決議。

公司董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，專門委員會成員全部由董事組成，根據公司章程，公司設立監事會，代表全體股東監督董事會、經理層對企業的管理;公司配備專職審計人員對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

公司內部組織機構設有戰略投資部、經濟運行部、技術中心、生產管理部、安全環保部、人力資源部、財務資產部、信息管理部、工程管理部、證券部、商務部、黨委辦公室、總經理辦公室、物資供應總公司、銷售總公司、進出口總公司等，各職能部門之間職責明確，相互牽制。

(3)母子公司組織結構。

公司各控股子公司在一級法人治理結構下建立完備的決策系統、執行系統和監督反饋系統，并按照相互制衡的原則設置內部機構和經營管理部門，控股子公司包括：xx華泰重化工有限責任公司、xxxx礦冶有限公司、xx中化建進出口有限責任公司、阜康市博達焦化有限責任公司、托克遜縣xx化學鹽化有限責任公司、xx中魯礦業有限公司、奇臺縣xx化學礦產開發有限責任公司、xxxx化學阜康能源有限公司、xxxx化學庫爾勒化工有限公司、xxxx化學準東熱電有限公司、xxxx化學準東煤業有限公司等。

2、人力資源。

公司擁有熟悉行業生產經營特點的高級管理人員、掌握先進技術并運用于生產實踐的核心技術人員，熟悉市場的專業營銷人員、以及技術熟練、操作規范的一線員工，形成了公司特有的人才梯隊，為公司發展奠定了堅實的基礎。

公司已建立了較為完善的人力資源管理制度，涵蓋績效管理、薪酬管理、員工培訓、崗位與編制管理、勞動合同管理、勞動紀律及考勤管理、人事檔案管理等方面。為使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說明書》、《員工培訓管理制度》和《新進員工培訓管理規定》，明確具體崗位任職條件，制定并執行培訓計劃，通過新員工培訓、崗位培訓、特殊工種培訓等多種形式的培訓，加強員工職業技能。

這些制度的制定為公司員工的聘任、培訓、績效考評、晉升、辭退提供了依據。制度的制定體現了公司“以人為本”的思想，體現了效率優先兼顧公平的原則，體現了對員工素質提高的重視和員工職業發展的高度關注。公司通過制定《員工思想道德建設和行為規范學習手冊》，加強員工的道德建設、企業文化理念建設，規范員工行為準則。

3、企業文化。

一流的員工生產一流的文化，一流的文化塑造一流的企業。公司在充分汲取國內外優秀企業文化營養的同時，逐步建立起了具有xx化學特色的文化體系。先進的文化形成了公司核心價值觀，企業凝聚力和向心力大為增強，推動企業快速發展。

4、社會責任。

公司在經營發展過程中切實履行社會職責和義務，主要包括安全生產、產品質量、環境保護、資源節約、促進就業、員工權益保護等。

公司安全生產措施切實到位、責任落實，年度內未發生重大安全事故。

公司制定并有效執行《產品質量管理辦法》相關規定，年度內未發生重大產品質量問題。

公司采用先進的膜法和生化法處理裝置處理生產過程中的廢水，處理后的廢水回用于生產裝置，減少新鮮水的使用量，既減少污染物排放、又節約了資源，達到節能減排的目的。

公司切實履行促進就業和員工權益保護的社會責任，按照國家相關規定為職工繳納各項社會保險統籌，企業發展的同時不斷為社會提供人員就業崗位。

(二)風險評估。

在公司的發展過程中，需要對環境風險、經營風險、財務風險等內外部風險進行有效控制和防范。

公司根據戰略目標及發展思路，結合行業特點全面系統地收集相關信息及時進行風險評估，組織風險分析團隊，按照嚴格規范的程序開展工作，準確識別內部風險和外部風險，根據風險分析的結果，結合風險承受度，權衡風險與收益，確定風險應對策略，做到風險可控。

(三)控制活動。

公司管理層在預算、生產、收入、費用、投資、利潤等財務和經營業績方面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且對其加以監控，并且積極地對其加以監控。財務部門建立了適當的保護措施較合理地保證對資產和記錄的接觸、處理均經過適當的授權;較合理地保證賬面資產與實存資產定期核對相符。

為合理保證各項目標的實現，公司建立了相關的控制程序及措施，主要包括：不相容職務分離、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效評價控制等。同時，公司制定了《經濟運行預警管理辦法》，該辦法將預警信號劃分為特別嚴重(紅色)、嚴重(橙色)、輕微(黃色)三個級別，并建立了由財務預警、生產運行預警、物流運營預警三個子體系組成的經濟運行預警體系。

公司內部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現在以下方面：

1、公司治理方面。

《獨立董事工作制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《總經理工作細則》、《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》、《領導責任追究制度》、《董事會審計委員會年報工作規則》、《募集資金管理辦法》等制度，進一步明確了治理結構的職責，減少風險。

《安全檢查管理規定》、《環保檢查管理規定》等各項制度，對采購、生產、銷售、項目建設、資產、財務、投資、安全、環保等方面進行風險管理。

公司根據戰略目標及發展思路，結合行業特點，建立了系統、有效的風險評估體系，全面系統地收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，及時進行風險評估，做到風險可控。同時，公司建立了突發事件應急機制，制定了應急預案。

2、日常管理主要方面。

(1)采購供應管理方面。

《采購物資出入庫管理規定》等，這些制度在實際過程中得到有效執行。

物資供應總公司為采購供應的執行部門，負責匯總、平衡、分配物資采購計劃，對采購計劃分類實施采購;按照貨比三家的原則進行比質比價，簽訂采購合同;在采購物資入庫環節，由質量檢測部門進行質檢后辦理入庫。商務部建立供應商管理體系，對供應商實行入網許可管理，建立了供應商檔案信息，并定期復核、更新供應商檔案，保證信息的完整性、信息更新的及時性。采購合同需經公司合同評審委員會評審通過后與供應商簽訂。

(2)銷售管理方面。

公司銷售總公司為擴大市場，加強客戶服務，防范銷售過程中的風險，制定了《市場營銷管理辦法》、《鐵路運輸管理規定》等規定，在市場調查、產品發貨、客戶授信額度、客戶關系維護、營銷策略管理、貨款回收管理等方面做出了具體規定。根據營銷管理辦法規定，公司每半年或者一年必須以詢證函形式與客戶對賬。

(3)資產管理方面。

固定資產由公司各個使用部門建立固定資產卡片臺賬，按臺、按裝置詳細登記資產狀況，賬賬相符，賬實相符。固定資產的有償轉讓必須先簽定合同，然后開具固定資產變更通知單，經主管領導審批簽字后辦理。固定資產的報廢由使用部門填報固定資產報廢申請單，財務資產部等有關部門檢查鑒定匯總，主管領導審批，報董事會研究批準后進行賬務處理。

公司對資產采取了定期盤點、財產記錄、帳實核對、財產保險等措施，確保了各種財產安全完整。鑒于公司近年擴大生產規模、項目建設投資巨大，公司管理層正在加大力度展開對項目的預算、工期、工程進度、工程質量，工程物資的到位情況、實際發生的支出、實際發生支出與預算的差異、工程款及材料設備款的結算情況，完工及完工驗收情況等進行全面掌控和全程實時跟蹤管理。公司財務、審計等資產管理部門將對工程項目、技措項目執行公司相關管理制度規定的情況進一步加強跟蹤和監督。同時根據企業會計準則的規定，結合公司實際情況，進一步完善在建工程、工程物資、固定資產的內控制度，以便準確地反映公司資產狀況。

(4)項目管理方面。

項目前期由戰略投資部和外部中介機構對工程項目進行市場調研和經濟分析，技術中心形成可行性研究報告，并與相關技術部門將可行性研究報告報公司總經理辦公會論證后，按公司章程規定的權限與程序提交董事會、股東大會審議批準。

子公司根據施工圖和初步設計編制材料物資、機器設備采購明細，物資供應總公司根據資金使用安排的先后順序，制定物資采購計劃。工程進行期間，由子公司擬定工程進度和物資使用計劃，由物資供應總公司負責物資采購，由財務部門組織籌集資金，保證工程的正常進行。子公司全面負責現場有關事宜，業主方現場管理人員及監理單位，負責施工進度，檢查、施工質量的監控等工作。工程完工后，由工程管理部、子公司、監理單位、設計單位以及地堪單位等共同組織工程驗收，編制竣工驗收報告;由使用部門組織進行試車和生產考核;工程驗收合格，工程管理部將審計部復審完畢的單項或單位工程結算轉交財務資產部，財務資產部出具工程竣工財務決算報告。

(5)人力資源方面。

根據公司的經營管理需要，公司制定了聘用、培訓、考核、獎懲等一系列的人事管理制度，包括《勞動合同管理規定》、《人員聘用管理規定》、《社會保險管理規定》、《員工薪資管理辦法》、《績效考核規定》、《崗位說明書》、《考勤管理辦法》、《人事檔案管理規定》等，對各個部門、經營環節制定了一系列較為詳盡的崗位職責分工制度，將各項交易業務的授權審批與具體經辦人員分離，保證了不相容職務的分離控制。

為使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說明書》、《員工培訓管理辦法》和《新進員工培訓管理規定》，明確具體崗位任職條件，制定并執行培訓計劃，通過新員工培訓、崗位培訓、特殊工種培訓等多種形式的培訓，加強員工職業技能。公司將職業道德修養和專業勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實加強員工培訓和繼續教育，不斷提升員工素質。

《年度經營業績考核及薪酬管理暫行辦法》執行，建立了有效的激勵和約束機制。

(6)會計系統方面。

公司在預算、生產、收入、費用、投資、利潤等財務和經營業績方面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且對其加以監控。按照《公司法》、《會計法》、《企業會計準則》等法律法規規定，公司制訂了《財務管理辦法》，以保證業務活動按照適當的授權進行。財務資產部由具備相關專業素質的人員組成，實行會計人員崗位責任制，聘用適當的會計人員，使其能夠完成分配的任務，分別負責會計管理、銷售核算、財產清查、稅務、總賬、出納等職能，交易和事項能以正確的金額，在恰當的會計期間，較及時地記錄于適當的賬戶，使財務報表的編制符合企業會計準則的相關要求;對資產的記錄和記錄的接觸、處理均經過適當的授權;賬面資產與實存資產定期核對。

公司對貨幣資金收支明確規定了批準權限、批準程序，設立了辦理貨幣資金業務的不相容崗位，確保了貨幣資金的安全。在交易授權審批、崗位職責分工、憑證與記錄、資產接觸與記錄使用、獨立稽核等管理方面建立并實施了控制程序。崗位設置貫徹了“責任分離、相互制約”的原則。

(7)期貨套期保值高風險業務。

為了規范套期保值業務的經營行為和業務流程，加強期貨套保業務的內部控制，防范交易風險，確保公司金融資產和套期保值資金的安全，公司制定了《套期保值業務內部控制制度》。

3、重點控制方面。

(1)對控股子公司的管理。

公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全并保持控股子公司內部控制的有效，通過制定《控股子公司管理規定》等制度，對子公司進行有效的管理和控制。

(2)關聯交易。

公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定規范關聯交易的內部控制;公司已按照有關法律、行政法規、部門規章以及《上市規則》等有關規定，明確劃分公司股東大會、董事會對關聯交易事項的審批權限，規定關聯交易事項的審議程序和回避表決要求。公司已參照《上市規則》及其他有關規定，確定公司關聯方的名單，并及時予以更新，確保關聯方名單真實、準確、完整。

公司制定了《關聯交易決策制度》，對關聯交易做出了明確規定;公司與關聯人之間的關聯交易應簽訂書面協議，協議的簽訂應當遵循平等、自愿、等價、有償的原則，協議內容應明確、具體。關聯交易應遵循市場公正、公平、公開的定價原則，關聯交易的價格或取費應采取市場價格，原則上應不偏離市場獨立第三方的標準，對于難以比較市場價格或訂價受到限制的關聯交易，應根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，明確有關成本和利潤的標準，并在相關的關聯交易協議中予以明確。

(3)對外擔保。

公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全并保持對外擔保內部控制的有效;公司已按照有關法律、行政法規、部門規章以及《上市規則》等有關規定，在《公司章程》中明確股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限，以及違反審批權限和審議程序的責任追究機制。

公司制定了《對外擔保制度》，對公司發生對外擔保行為時的擔保對象、審批權限和決策程序、安全措施等作了詳細規定;對外擔保建立嚴格的審查和決策程序;公司對外提供擔保，應當采取反擔保、互保或其它有效防范風險的措施，必須與擔保的數額相對應。

(4)募集資金。

公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全并保持募集資金內部控制的有效。

公司制訂了《募集資金管理制度》，對募集資金專戶存儲、使用及審批程序、用途調整與變更、內審監督等方面進行明確規定，以保證募集資金專款專用。

(5)重大投資。

公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全并保持重大投資內部控制的有效;公司已在《公司章程》中明確股東大會、董事會對重大投資的審批權限，制定相應的審議程序。

公司《投資管理辦法》按照符合公司發展戰略、合理配置企業資源、促進要素優化組合，創造良好經濟效益的原則，就公司對外股票、債券等證券投資、公司兼并、合作經營和租賃經營等投資項目，和對內的重大技改項目、更新、基本建設、購置新設備、新產品開發等投資項目進行了規范。

(6)信息披露。

公司已按照《xx證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全并保持信息披露內部控制的有效。

公司制訂了《信息披露事務管理制度》和《重大信息內部報告制度》，從信息披露機構和人員、文件、事務管理、披露程序、信息報告、保密措施、檔案管理、責任追究等方面作了詳細規定。

(四)信息系統與溝通。

公司建立了信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，確保了對信息的合理篩選、核對、分析、整合，保證了信息的及時、有效。公司按照中國證監會和xx證券交易所的有關信息披露有關規定制訂了《信息披露事務管理制度》、《重大信息內部報告制度》和《投資者關系管理制度》，對涉及信息披露的內容及披露標準、信息披露責任人及管理部門、信息披露程序等進行了具體規定。同時，公司要求對口部門加強與行業協會、中介機構、業務往來單位以及相關監管部門等進行溝通和反饋，以及通過市場調查、網絡傳媒等渠道，及時獲取外部信息。通過這些措施，公司董事會及時獲得內部和外部重要信息，并及時解決信息溝通過程中發現的問題，同時確定信息披露的內容。

公司購置并使用erp資源管理軟件等信息化軟件，erp資源管理軟件包括財務、庫存、生產、銷售、統計、人事管理等方面，基本涵蓋了公司的主要經營活動。為保證信息系統的正常、有效運行，設立了信息管理部，配備專職人員負責信息系統的維護，開通并使用oa網上辦公系統，保證業務處理的及時性，使公司經營目標、方針計劃順暢下達到各職能部門和全體員工，并使各層級部門、員工將信息及時上傳給管理者;隨著公司的發展，公司目前正在對erp系統進行升級，保證更有效高速的交流、傳遞信息。

(五)內部監督。

公司董事會下設審計委員會，負責審核公司的財務信息及其披露，審查公司的內控制度。審計部在審計委員會的直接領導下依法獨立開展公司內部審計工作。審計部設專職人員，對公司內部各部門及分、子公司的財務收支、生產經營活動進行審計、核查，對經濟效益的真實性、合法性、合理性做出合理評價，對公司工程結算進行復審，并對公司內部管理體系以及各部門內部控制制度的情況進行監督檢查。

公司制定并通過董事會審議通過了《內部審計制度》，對審計部的職責、權限、內部審計工作程序做了明確規定，確保公司內部審計工作的規范性。內部審計遵循“以合規審計為基礎，以效益審計為重點，以提高經濟效益為目的”的工作方針，確保公司內部審計工作的規范性;對公司業務流程中的風險點進行辨識，加強風險防范，保證內部控制的有效開展。

公司定期對各項內部控制進行評價，同時一方面建立各種機制使相關人員在履行正常崗位職責時，就能夠在相當程度上獲得內部控制有效運行的證據;另一方面通過外部溝通來證實內部產生的信息或者指出存在的問題。公司管理層高度重視內部控制的各職能部門和監管機構的報告及建議，并采取各種措施及時糾正控制運行中產生的偏差。

五、xxx年公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作。

xxx年度公司執行內控制度的總體情況良好，內控相關部門或機構均已按照法律法規、公司章程和相關制度的規定設置，并在公司內部控制活動中發揮作用。公司各部門均能按照內部控制流程從事經營活動，有效控制了運營風險。

xxx年公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作，主要表現在以下方面：

xxx年內，公司新制定頒布《外部信息使用人管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《對外提供財務資助管理制度》等內部控制管理制度。

2、xxx年度內，公司對職能部門設定、部門職責、工作流程、子公司的組織架構進行全面的劃分、梳理，進一步保證了公司的內部控制管理。

3、為了加強和規范企業內部控制，加強信息的控制、傳遞、分析、匯總、報告及提高工作效率，xxx年內公司集中力量計劃使用sap企業資源計劃管理系統。

4、報告期內，對上年度公司治理自查活動中需要整改落實的問題，公司予以足夠的重視，并在報告期內得到持續改善和提升。

本年度，公司進一步加強內部審計工作，定期和不定期地對公司的制度執行情況進行檢查，關注重點、熱點問題及高風險領域，突出抓好關鍵問題和關鍵環節的審計，適當擴大審計工作范圍，發揮審計對各項業務的控制與監督作用，進一步提高了內部控制制度的統一性、系統性和有效性。

(一)內部控制缺陷認定。

公司對內部控制缺陷的認定，以日常監督和專項監督為基礎，結合年度內部控制評價發現的內部控制缺陷及其持續改進情況，對內部控制缺陷及其成因、表現形式和影響程度進行綜合分析和全面復核后，向董事會、監事會或者經理層報告。重大缺陷應當由董事會予以最終認定。企業對于認定的重大缺陷，應當及時采取應對策略，切實將風險控制在可承受度之內，并追究有關部門或相關人員的責任。

公司xxx年度內部控制評價中，未發現公司存在重大內部控制缺陷。

根據公司近年發展狀況，對于風險預警、風險評估、識別、應對機制和在建項目管理等內部控制方面，公司將持續加大建設和執行力度，以進一步完善內部控制流程和相關制度。

本公司現有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為編制真實、完整、公允的財務報表提供合理保證，能夠為公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律、法規和公司內部規章制度的貫徹執行提供保證，能夠保護公司資產的安全、完整，在公司管理的各個關鍵環節、重大投資、對外擔保、關聯交易、信息披露等重點控制事項方面不存在重大缺陷。

本公司管理層認為，根據財政部頒布的《內部會計控制規范-基本規范》(試行)及相關具體規范的控制標準于xxx年12月31日在所有重大方面保持了與財務報表相關的有效的內部控制。

公司保密工作自查自評報告

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

根據公司保密委辦公室下發的《關于開展20xx年度保密自查自評工作的通知》要求，我司黨委高度重視此項工作，嚴格按照要求開展保密自查自評工作。現將自查自評情況匯總報告如下：

一、自查情況。

(一)保密工作領導責任制落實情況。

公司黨委書記對保密工作部署和落實提出明確要求，定期研究解決保密工作中的重大問題，聽取保密委的工作匯報，了解掌握保密工作情況，為保密工作開展提供人力、財力和物力保障;分管保密工作的領導，定期組織保密教育和保密檢查等工作，將各單位、項目部和運管中心部門的履行保密工作的檢查情況納入年度考核;保密辦公室主任按控股公司相關精神部署保密工作，并進行日常督促和指導，在節假日放假前進行特別檢查，為保密工作的開展提供支持和保障;要求各單位、項目部和運管中心部門要掌握本單位、項目、部門的保密工作情況，定期開展保密自查工作，對涉密人員進行保密教育和管理，及時整改自查中存在的問題，提交年度自查報告到公司保密委。

(二)保密制度建設和宣傳教育教訓情況。

公司結合工作實際建立健全保密工作責任制、涉密人員管理、涉密載體管理、保密要害部門部位管理、計算機網絡和辦公自動化設備管理、宣傳報道和信息公開管理、涉密會議管理等各項保密制度。公司保密辦及時傳達上級保密工作指示、文件和法規制度，組織涉密人員學習培訓，或按要求參加公司組織的培訓。

(三)涉密人員管理和定密管理情況。

公司保密委認真梳理并確定保密崗位和涉密等級，對涉密人員實行分類管理，上崗前組織人力資源部和保密辦對其進行審查和培訓，使其了解相關保密法規制度和保密知識技能，與公司簽訂保密承諾書;因私出國(境)的涉密人員，要求按照規定辦理審批手續;按照有關規定監督離崗的涉密人員清退涉密載體，并簽訂離崗離職人員保密承諾書，做好脫密管理工作;根據權限，我司無定密權，涉密工作嚴格履行保密審批程序。

(四)涉密載體管理情況。

涉密載體制作、收發、傳遞、復制、使用、保存、維修、銷毀等管理工作，嚴格按照程序辦理;根據工作需要確定涉密事項的知悉范圍，制定公司保密事項范圍一覽表。

(五)信息系統和信息設備保密管理情況。

1.涉密網絡選擇了具有相應涉密信息系統集成資質的公司進行建設、維護等工作，簽訂信息保密合同和工作人員保密承諾書;公司涉密網絡均采取了符合國家保密規定和標準要求的安全保密防護策略配置、身份鑒別、訪問控制、離崗人員及時進行權限刪除和修改等安全保密防護措施，定期開展安全保密檢查和風險評估，確保持續有效。

2.建立健全計算機登記臺賬，明確責任人及設備編號等。涉密計算機采取身份鑒別、訪問授權、違規外聯監控、病毒查殺等安全保密措施，未安裝使用具有無線功能的模塊和外圍設備。不存在移動存儲介質在涉密計算機與非涉密計算機間交叉使用的情況。

3.打印機、復印機、傳真機等辦公自動化設備使用符合保密管理規定。

(六)涉密場所和保密要害部門、部位管理情況。

公司按照有關規定對保密要害部門、部位采取了人防、物防、技防等防護措施;對無關人員禁止進入涉密場所和保密要害部門、部位，相關人員的進出采取相應保密管理措施。

(七)涉密會議、活動和貨物、工程、服務采購等項目管理情況。

嚴格按照要求，指定人員負責涉密會議或活動的保密管理工作，認真落實各項保密措施，使用符合保密要求的場所、設施和設備，對提供涉密貨物、工程和服務的單位進行保密審查，提出保密要求，簽訂保密協議。

(八)涉外工作保密管理情況。

要求組織安排對外交流、合作等活動的內設機構要采取相應保密措施，對有關人員進行保密提醒;對外提供文件、資料和物品嚴格按規定經過保密審查審批，涉及企業、國家秘密的與對方簽訂保密協議;對出國(境)人員制定專人負責保密工作，進行行前保密教育，落實各項保密措施。

(九)宣傳報道和信息公開保密審查情況。

對外宣傳報道統一由宣傳部進行審查和審批，信息公開保密審查工作有領導分管，有部門負責和專人實施，公開前由各業務分管領導進行審查，堅持“先審查、后公開”和“一事一審”原則，確保涉及國家、企業秘密的信息不予公開，建立網站信息發布制度，按各部門權限進行信息發布，定期組織開展網站保密檢查。

(十)違法保密法律法規行為查處情況。

經檢查，暫無違反保密法律法規行為和泄密事件的發生;對違反保密法律法規行為和泄密事件的，將依法進行處理。

(十一)保密組織機構設置、人員配備及經費保障情況。

保密委員會組織健全，職責明確，按規定設立保密工作機構，指定專人負責保密工作，保密工作所需經費有保障。

公司開展保密工作有工作記錄，各項保密工作落實情況材料詳實完整。

二、存在問題。

1.情況變化，未及時完善相關保密規章制度。

2.保密教育和宣傳報道工作力度不夠。

3.新增涉密人員未及時簽訂保密承諾書。

4.對更新的涉密設備未及時粘貼密級標識和設備編號。

5.未配備保密技術檢查裝備和工具。

三、對存在問題的整改措施。

我司將以此次檢查為契機，對保密工作進行全面梳理。針對發現的問題，要認真分析，舉一反三，查缺補漏，進一步加強人員教育，完善規章制度，落實保密責任，嚴密防范措施，建立健全保密管理長效機制，提高保密管理水平。

1.根據情況變化，應及時完善相關保密規章制度。

2.加強對領導干部和涉密人員的保密教育，增加宣傳和培訓力度。

3.梳理公司所有涉密崗位和涉密人員，與涉密人員簽訂年度保密承諾書，今后積極和組織人力資源部對接，對新增涉密人員及時簽訂保密承諾書。

自來水公司個人述職報告自來水公司個人總結及自評

20xx年，xxx供水總公司領導班子圍繞以“供水為中心、服務為龍頭、效益為根本、發展為主線、管理為基礎、安全為保障”的工作思路，在市委、市政府和水務局黨組的正確領導下，以服務xx經濟發展為己任，努力構建我市和諧供水環境，大力弘揚“團結、創新、求實、奉獻”的企業精神，強化措施，狠抓落實，較好地完成了全年的供水任務，為我市經濟發展提供了有力的供水保障，現將今年工作情況總結如下：

一、20xx年目標任務和主要工作完成情況。

(一)生產經營步伐平穩，優質安全地完成了全年的供水任務。

二是進一步完善水廠安保系統。我們在水廠包括廠界、取水頭部、濾水池、沉淀池、清水池、加藥間、廠區、中控室、泵房等重要生產部位安裝了紅外線對射15對，探頭8臺，實施嚴密監控和防范，窗戶增設了內臵防盜鎖外臵防盜網，對于蓄水池和各井口等進行了焊接和封閉，提高了反恐怖、反破壞的能力。同時，我們繼續實行24小時值班制度，加強了人員防范力度，時刻警惕，嚴格控制外來人員進入水廠，認真核對證件并作好詳細記錄，夜間值班每一小時值班人員全面巡邏一次并作好記錄，遇有異常情況發生，立即采取措施。

三是進一步加強生物預警系統的監測力度。今年，我們把生物預警系統的監測時間從每3小時一次增加到每1小時一次，化驗人員到源水入水口巡視時，一旦出現異常，立即取水樣進行化驗，并同時送環保防疫部門進行檢驗，結果若超標，立即采用硫化鈉、生石灰、活性碳等藥品進行處理，此外，我們在水廠儲備了一定數量的應急搶險物品，并與供應商簽訂協議，需要大量時及時調貨，保證應急搶險時材料充足。

四是進一步完善各項應急預案定期組織演練。為能在發生應急事件時果斷反映，我們完善了供水事故綜合應急預案，其中新增了供水管道爆裂應急處理預案、供水防凍應急搶險預案、防洪應急處臵預案。此外，我們我們根據市政府應急處理預案要求，定期組織水廠等有關部門進行應急演練，今年6月18日在xx水廠開展消防應急演練、7月16日在xx水廠開展氯氣泄露應急演練、7月24日組織xx水廠開展防汛抗洪應急演練、8月20日在xx水廠開展防汛污染應急演練，今年9月份進行了突發停電事故應急演練、10月份底組織供管網防凍應急演練，我們對演練中存在的問題進行研究和總結，對預案存在的問題進行了補充，做到無論發生什么事件，必須保證城市供水。

五是進一步落實建立健全各種規章制度。我們堅持每月召開一次安全生產工作會，分析安全生產形勢，把各種事故隱患及時解決在萌芽之中。在年初的安全生產會議中，公司各部門負責人，各水廠負責人簽訂安全生產責任書，與個人簽訂安全生產承諾書，層層落實安全生產工作，切實保證安全生產工作落到實處。此外，我們繼續執行水廠工作人員每年查體，無傳染病發生，持證上崗制度;建立設備管理制度，各制水設備運轉完好，保障了供水不間斷;建立管網巡查制度，每月組織員工對管網拉網式檢查，使漏失率降至5%左右。

安全生產意識進一步提高，廣大群眾飲水安全理念和飲水安全行為進一步轉變，為確保全市人民飲水安全筑起一道堅實的“防火墻”。

(二)服務大局齊心協力，攻堅克難全力做好供水管網鋪設工作。

今年以來，我們先后啟動實施了一批著眼當前、謀劃長遠、惠及民生的大工程、大項目，帶動了供水設備設施的大建設、大發展，提升了供水服務大環境。截止目前，共鋪設dn100-500供水主管道xxxxx米，共計工程總造價xxxx萬元，圓滿完成了供水管網建設和改造任務，為我市的經濟持續穩定發展奠定了堅實的基礎。

一是xxxx南北路供水管路改造工程。xxxx南北路供水管路改造工程為xxxx工程和xxxxx供水工程一部分，該工程主要對三條供水管路進行建設與改造，自城區xxxx水廠沿xxx南北路至xxx路重新鋪設dn800供水主管路3600米;自xx北路沿北關路至xxx鋪設dn500供水管路3500米;自xxx沿鐘樓北路、xxx路至xxxx鋪設dn400供水管路1600米，作為xx引水入島主要供水管路，然后與海水管道對接，實施xxx工程。工程共投資xxx萬元，今年5月份，我們在xxx水廠水池向西鋪設供水管道，同時在北關路鋪設供水管道至xxxxx，為明年工程全面開工做準備。

籌集資金xxx萬，鋪設dn500管道800米，9月份將完成了xx海潤路北段工程，目前該工程xxx國道兩端300米管道未完成鋪設，預計今年年底，xx化工園區給水工程將全部完工。

三是xxx給水工程與xx港里村給水工程。xx港與xx港里村一直以來以井水為生產、生活用水，由于地下水大量開采，導致海水倒灌，嚴重影響住戶飲水安全，為使該地區住戶喝上放心水，我們共籌集資金43萬元，分別于今年4月份在xxx港鋪設dn200供水管道534米，8月份在xxx鋪設dn200供水主管道500米，解決了近200戶居民的飲水問題。

四是xxx給水工程,xxxxx是我市第一條步行街，投資潛力巨大，今年6月初，我們籌集資金xxx萬元，鋪設dn150-100消防管道980米、dn100-150供水管道890米，根據市政規劃的要求，我們要在10月底前完成該工程，安裝工程處加班加點，克服人員緊張等問題，10月份提前完成全部工程。

五是一戶一表改造工程。今年，我們對xx宿舍樓、xxx宿舍樓、xxx宿舍樓、xxx宿舍樓共320戶舊戶宅，進行一戶一表改造，籌集資金xx萬元，鋪設dn100、ppr90管共計2100米，其中，在今年2月份xxx宿舍樓舊戶表改造中，安裝工程處收到由xxx物業送來的錦旗和感謝信，感謝我們在戶表改造中認真負責、一絲不茍的工作精神，肯定了我們的戶表改造工作;在新建小區建設中，截止目前對xxx園、xxx二期三期、xxx、xxxx二期等新建小區給水工程進行施工，完成“一戶一表”安裝到戶。目前，我市“一戶一表”私人用戶已達到xxxxxx戶，全部實行抄表到戶。

(三)水廠改造保證質量，全力以赴完成xxxxx改造工程。xxxxx始建于1994年10月，日供水能力1.2萬噸，主要向經濟開發區供水，現水處理工藝陳舊落后，為提高水處理能力，降低原水棄水率，今年3月份，我們爭取xxx萬元資金，對xxxxx水處理工藝進行全面改造，工程分為土建工程和管道工程兩部分，目前土建部分已全部完工，管道工程部分正在進行中，工程將在今年10月底全部完工，年底xx一水廠將正式投入運行，屆時日供水能力可達到2萬噸，水質符合國家飲用水衛生標準。

(四)服務工作以人為本，兌現承諾提供優質高效的供水服務。

城市供水關系到千家萬戶，我們始終堅持“用戶滿意就是我們的工作標準”服務理念，并將其融入到日常工作中去，以創造和諧供水環境。

一是改進方式，提高供水服務能力。為履行服務承諾，創造良好的社會形象，今年收費大廳繼續推行“一站式”服務。為用戶辦理接水，從服務大廳受理用戶申請到現場勘查、施工圖繪制到通知交費，由原來的15天減少到7天完成，解決了以往用戶辦理業務時的繁瑣步驟。我們實行24小時服務，不管是節假日還是星期天都有人上班，晚上由維修人員輪流值班，中午由科室輪流值班，做到小修不過夜，大修不超過24小時，為市民提供高效、便捷的服務。截止目前，我們與私人用戶簽訂《供水合同》3241份，為用戶維修257次，搶修管道26次，為用戶測漏10次。

愿服務宗旨、志愿者誓詞、志愿服務精神、志愿服務準則、志愿者工作職責和活動目標及實施方案。組織廣大職工踴躍投身志愿服務事業，大力弘揚“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神，廣泛傳播“真誠服務、回饋社會”理念，在全公司營造濃厚的志愿服務氛圍。今年我們利用全國節水宣傳周期間，開展志愿者活動，向用戶下發接水服務程序等宣傳資料2000余份，義務為用戶測漏5次，方便群眾的同時，也起到很好的宣傳作用，受到了大家一致好評;今年四月份，我們又開展了志愿者進社區活動，為小區居民講解用水知識，發送宣傳資料200余份，為小區居民義務維修6次，通過此次活動，我們很好的提升了企業服務形象，并為小區居民解決了很多生活中的用水問題，給小區居民提供了方便。

三是關注民生，切實解決群眾需求。關于“網上民聲”和“市長公開電話”工作，我們根據市民提出的意見和建議，安排派專人及時辦理，維修、水質化驗人員根據用戶提出的意見和建議及時跑社區、進家門，為用戶提供管網維修、義務檢漏、水質檢測等方面的服務。截止目前，受理網上民聲55起，受理市長公開電話事項承辦單17次，此外，在今年全市開展的xxxx活動中，共梳理供水問題59件，針對這些問題，我們全部形成書面材料，并逐一與群眾取得聯系，并為用戶檢驗水質6次，上門為用戶維修3次，建議物業小區進行管網檢查以保證小區用戶水壓正常5次，群眾反映的59個問題通過電話及上門形式全部回復解決，承辦的所有事項，回復率和滿意率達到100%。

四是一絲不茍，加強水質檢測。國家施行新的《生活飲用水衛生標準》以來，我們嚴格按國家新的生活飲用水衛生標準，對出廠水質進行全面監測，保證水質持續達標，每天對源水、濾前水、濾后水、出廠水做9項簡分析化驗4次，截止目前，化驗次數達到5804次，我們通過《xx城市供水水質監測預警系統技術平臺》及時上報水質信息，確保水質達標。今年5月，我們更新了供水自動化軟件，在軟件中新增出廠水ph值顯示，加強對水質情況的檢測。此外，為提高服務質量，我們在收費大廳安裝電視，每月定期為市民展示經煙臺水質監測部門，檢驗的.水質化驗報告單，使市民對我市水質有一個更直觀的了解，保證了每一位市民的用水安全。

(五)隊伍建設常抓不懈，多措并舉全面提升整體素質。隊伍整體素質的高低，是提高企業核心競爭力的關鍵，我們根據去年工作中存在隊伍建設問題，從三個方面著手，加強隊伍建設，提高內部管理，進一步加強企業核心競爭力。

一是開展思想作風大整頓。今年3月份，為進一步加強全體干部職工的思想作風建設，完善內部管理機制，我們開展了一次學習規章制度活動，活動采取集中學習的方式，公司各部門負責人組織本部門人員學習規章制度，并進行討論學習。此外，各水廠施工部門結合自身工作特點，開展各崗位規章制度學習，進一步強化學習意識。通過學習活動，我們對工作中易出現的問題進行了警示教育，增強了重點崗位人員自覺遵章守紀意識，每個員工對照所學內容及自身情況，查找不足，并整改落實，提升了自身隊伍素質。

二是開展讀書活動。為進一步提高公司全體員工思想文化素質，增強愛崗敬業意識和工作積極性，我們在全公司范圍內開展《文明禮儀知識讀本》和《你在為誰工作》讀書活動，要求公司各部門通過開展座談會等形式組織學習《文明禮儀知識讀本》和《你在為誰工作》兩本書，不斷提升供水服務水平，增強工作責任心。為使活動落到實處，我們根據兩本書的內容出題進行考試，并要求全體員工結合自己實際工作撰寫一份心得體會，通過此次讀書活動，我們進一步提高了公司全體員工的整體素質，公司上下形成了濃厚的學習氛圍。

三是開展道德講堂。根據文明單位創建活動有關要求，我們定期在公司開展道德講堂活動，道德講堂主要講述在我們身邊的好人好事。這些身邊人，身邊事能洗滌心靈，感悟道德，實踐道德，從而營造出“積小德為大德，積小善為大善”的良好風氣，這也是我們開展道德講堂活動的宗旨。活動通過唱一首好歌、誦一段經典、看一部短片、講一個故事，使公司員工因此具備了一種從小事做起，從現在做起，多一個微笑，多一些問候，多一點理解，多一聲謝謝，多一份責任與擔當的良好品質。

二、目前存在的困難和問題。

20xx年的工作，我們盡管取得了相當的成效，但也存在一定困難和問題，需要我們在今后的工作高度重視和認真思考。

一是公司面臨的困難：1、水價偏低，造成公司運行虧損嚴重。由于xx4萬噸水廠及10公里管道工程投入資金較大，致使供水成本大幅提高，導致公司經營政策性虧損嚴重。

2、自備井使用泛濫，威脅飲用水安全，影響供水企業形象。目前，我市城區90%的賓館、飯店在使用自備井供水，過度使用自備井將造成地下水開采過量，污染嚴重、海水入侵加劇，嚴重危害市民的身體健康，影響供水企業形象，進而對xx投資環境造成一定影響。

二是公司出現的內部問題：1、規章制度落實程度不好，公司仍有無視規章制度，違紀行為的出現，重制度建設、輕貫徹落實的現象依然存在。2、職工個人素質參差不齊。有的人本來就缺乏業務技能，但不學習、不鍛煉、不提高，工作了一年時間，不知道自己的崗位職能是什么，不知道在崗位上干什么;有的人個人至上，不顧大局利益和群體利益，整天打著個人小算盤，攀比這個人的工資高，就不算自己干了多少活，承擔了什么責任等等。這些都需要通過強化崗位培訓、強化學習教育等形式，予以培養和提高。

三、20xx年工作目標和工作任務。

20xx年我們將根據20xx年工作中存在的困難和問題，進一步動員公司全體干部職工振奮精神、堅定信心，實現更快的發展。

(一)20xx年工作目標。

全年計劃供水xxxx萬噸;售水力爭xxxx萬噸;產銷差率為8.5%;供水設施設備完好率要達到99%;管網修漏及時率要達到100%;管網壓力合格率要達到99%;水質綜合合格率要達到99.9%;抄表及時率、準確率要達到100%;水費回收率要達到100%;工程安裝合格率要達到100%;完成新建小區“一戶一表，計量出戶”改造xxx戶;完成市政府賦予的各項管網建設和改造任務。

(二)20xx年工作任務。

一是進一步加強隊伍建設，針對20xx年出現的規章制度落實不足，公司人員個人素質不高等問題，我們將在20xx年狠抓內部管理，加強對違紀行為的檢查力度，定期組織人員對工地施工進行檢查，對違紀人員進行通報批評和處罰，杜絕違紀行為的發生，通過嚴格的管理保障企業各項工作順利開展。

二是努力爭取供水價格調整。繼續加大與市政府及物價部門的協調力度,爭取盡快上調供水價格,緩解供水經營政策性虧損局面,增強城市供水的發展后勁。

三是繼續做好各項管網建設工作，20xx我們將在小區管網鋪設方面完成新建住宅小區xxx城、xxxx城、xxxx，xxxx等等給水工程建設任務。此外，我們還要繼續加大“戶表”改造力度，確保“三無”小區優先進行改造。在城市管網鋪設方面，將完成富民路管網改造、港南路管網改造等工程。

四是完成xxx南北路供水管路改造任務，根據xxxxx雨污水分流重點工程安排，擬在xxxx開始，對三條供水管路進行建設與改造，自城區xxxxx路至xx路重新鋪設dn800供水主管路3600米;自xxxxxxx岸鋪設dn500供水管路3500米;自xxxx北路、xxxxxdn400供水管路1600米，作為xxxxxx主要供水管路，然后與海水管道對接，實施引水入島工程。

五是繼續抓好安全工作。20xx年我們將繼續貫徹“安全第一，預防為主”的方針，加強安全意識。定期召開安全生產工作會議，及時總結安全生產工作經驗，切實做到有計劃、有目標、有落實，確保全年無一起安全責任事故發生。

x物業公司黨委年度黨建工作自評情況報告范文

物業公司黨委度黨建工作自評情況報告

下面是小編為大家整理的,供大家參考。

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今年以來，在x公司黨委的堅強領導下，在x公司黨建部等相關職能部門的幫助下，物業公司黨委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面提升黨的基礎建設，扎實開展黨史學習教育，持續推動黨建工作與經營管理深度融合，不斷強化黨風廉政建設和意識形態工作，為公司持續健康發展指明了方向、提供了動力。現將有關情況報告如下。

一、主要工作成效。

（一）強化政治統領，加強政治建設。

把黨的政治建設擺在首位，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展黨史學習教育，堅持將學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實有機融合、貫穿始終，堅持黨委會第一議題學習x次、中心組學習x次、支部學習x次、書記、黨員講黨課x次，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。

（二）持續強化黨建引領，推動公司發展。

始終把黨的建設作為推動公司建設和發展的根本保障，以“拓市場、控成本、保績效”為經營方針，黨建工作圍繞中心、服務大局，不斷推動公司健康發展。物業公司租賃車輛從組建之初的x臺增加到20xx年底的x臺，物業服務業務不斷擴大，從組建之初人工成本x萬元增加到20xx年底x萬元的背景下，仍然實現了公司綜合效益穩步提升。

（三）加強組織建設，扎實開展黨史學習教育。

圍繞黨史學習教育主題，以引領式、體驗式、互動式、自主式四種模式開展講黨課活動6次，突出“帶動學”、“實踐學”、“多向學”、“線上學”，從而提高黨課質量，提高黨員的參與意識。一是創建物業特色學習平臺。創建“學習·實踐·提升”物業大講堂，先后開展“學黨史、知黨情、跟黨走”黨史學習教育、“守住底線、不碰紅線”黨風廉政教育等專題學習，充實了物業公司黨員教育體系，調動了黨員學習的積極性和主動性。二是運用“黨建網絡+”開展線上教育。利用餐廳視頻平臺，于午餐時間播放《黨史故事100講》、《敢教日月換新天》等6部黨史專題節目。利用物業公司黨史學習微信群開展“黨史知識每日一學”活動，充分利用黨員“碎片化”時間開展學習教育，拓寬了學習渠道。三是組織實踐鍛煉。充分利用北京周邊區域的紅色教育資源，先后組織全體黨員參觀“偉大征程—慶祝中國共產黨100周年”特展，瞻仰狼牙山紀念館、白求恩柯棣華紀念館、晉察冀邊區革命紀念館，觀看紅色電影，切身感受紅色精神、賡續紅色基因，繼承和發揚革命先烈勇于奉獻、不怕犧牲的精神，不斷感染、激勵黨員。

（四）加大人才培養，強化隊伍建設。

發揮自身黨建工作合力，借鑒x經驗做法，組織所屬黨員集中培訓，鼓勵黨支部開展內訓，確保落實好黨員教育培訓學時要求。

（五）加強廉政教育，筑牢思想道德防線。

認真落實“兩個責任”，制定各部門黨風廉政建設履責要點，學習黨風廉政建設相關制度文件，積極發揮監察、審計、財務等專業協同監督作用，全過程參與公司車輛購置處置、物資采購、物業外包項目等經營活動，共同防范風險。全面梳理各部門廉政風險點，認真開展公司范圍內黨風廉政約談工作。盯緊重要時間節點，在節假日前期發布廉政警示，落實“雙簽”報告制度，堅決遏制“節日腐敗”。嚴格執行x公司《貫徹落實中央八項規定實施細則的實施辦法》，堅決查處“四風”問題。

二、目前存在的短板弱項。

一是公司起步晚、體量小、人員少，兼職黨務工作人員無經歷經驗，黨建工作系統性和專業性有待提升。

二是如何豐富教育形式，如何提高“三會一課”質量，如何創新黨建活動載體值得探討。

三是領導干部“一崗雙責”意識有待強化，對風險點的常態化監管有待加強。

三、下一步改進措施。

一是強化政治引領。持續學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，及時跟進學習習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，堅持理論指導實踐，把學習成果轉化為引領公司發展的動力。

二是夯實黨建基礎工作。嚴格落實《黨章》、《條例》、《準則》等工作規范要求，持續加強黨委和支部標準化建設，確保黨建基礎工作成效。堅持打造“學習·實踐·提升”物業大講堂活動品牌，豐富黨建工作載體，提升黨建工作質量。

三是建強干部員工隊伍。制定物業公司人才隊伍建設規劃，加強干部和專業人才培養力度，支撐物業公司健康穩定發展。

四是強化作風建設。嚴格落實“一崗雙責”，壓緊壓實“兩個責任”，認真貫徹落實中央八項規定精神。抓好巡視巡察問題整改，營造“干事、干凈”的濃厚氛圍。

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保險公司合規自評報告

保險公司合規自評報告如何寫？下面請看本站小編給大家整理收集的保險公司合規自評報告相關范文，供大家閱讀參考。

相關公司股票走勢前的內部控制及運行情況進行了全面檢查，并出具了《化學(集團)股份有限公司內部控制的。

自我評價。

報告》。現將公司x年度內部控制情況作如下自評：

(一)全面性原則：評價工作包括內部控制的設計與運行，涵蓋企業及其所屬單位的各種業務和事項。

(二)重要性原則：評價工作在全面評價的基礎上，關注重要業務單位、重大業務事項和高風險領域。

(三)客觀性原則：評價工作準確地揭示經營管理的風險狀況，如實反映內部控制設計與運行的有效性。

評價工作是根據《企業內部控制基本規范》以及證券交易所《上市公司內部控制指引》、《中小企業板上市公司內部審計工作指引》相關法律、法規和規章制度有關要求進行的。

對公司內部控制設計與運行情況進行全面評價，評價工作圍繞公司內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監管等要素進行，評價范圍涵蓋公司組織架構、人力資源、企業文化、社會責任、風險管理體系、內部控制制度、信息傳遞與報告、內部監督等具體內容，涉及公司所有業務部門及職能管理部門，涵蓋公司層面制定的各項基本制度及公司各部門制定的各項業務制度、管理制度、業務流程、操作手冊等。

本次內部控制評價工作在公司董事會審計委員會領導下開展，具體經辦部門為公司審計部。主要評價程序如下：

(一)由公司審計部制定內部控制評價。

工作方案。

明確評價要求、并做好內部學習、研討及評價底稿設計等相關準備工作。

(二)公司各部門對與本部門業務發展、內部管理相關的內部控制制度設計的健全性和運行的有效性進行自查、自我評價，并將自查報告在規定的期限內報送審計部。

(三)由審計部組織審計人員對各部門內控設計與運行的有效性進行檢查、測試和評價。

(四)整理、匯總內部控制評價工作底稿，撰寫內部控制評價報告并報公司董事會批準。

(一)控制環境。

結合五部委下發的《企業內部控制基本規范》，公司在管理中不斷完善和健全公司制度，注重內部控制制度的制定和實施。從企業文化到制度建設，都為內控的執行建立了良好的環境，從而使公司經營有條不紊、規避風險，全面提升治理水平。

1、組織架構。

(1)治理結構。

按照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，公司建立了較為完善的法人治理結構。股東大會是公司最高權力機構，通過董事會對公司進行管理和監督。董事會是公司的常設決策機構，向股東大會負責。董事會對公司經營活動中的重大決策問題進行審議并做出決定，或提交股東大會審議。監事會是公司的監督機構，負責對公司董事、經理的行為及公司財務進行監督。公司總經理由董事會聘任，在董事會的領導下，全面負責公司的日常經營管理活動，組織實施董事會決議。

公司董事會下設戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會，專門委員會成員全部由董事組成，根據公司章程，公司設立監事會，代表全體股東監督董事會、經理層對企業的管理;公司配備專職審計人員對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。

(2)公司內部控制組織機構。

公司內部組織機構設有戰略投資部、經濟運行部、技術中心、生產管理部、安全環保部、人力資源部、財務資產部、信息管理部、工程管理部、證券部、商務部、黨委辦公室、總經理辦公室、物資供應總公司、銷售總公司、進出口總公司等，各職能部門之間職責明確，相互牽制。

(3)母子公司組織結構。

公司各控股子公司在一級法人治理結構下建立完備的決策系統、執行系統和監督反饋系統，并按照相互制衡的原則設置內部機構和經營管理部門，控股子公司包括：華泰重化工有限責任公司、礦冶有限公司、中化建進出口有限責任公司、阜康市博達焦化有限責任公司、托克遜縣化學鹽化有限責任公司、中魯礦業有限公司、奇臺縣化學礦產開發有限責任公司、化學阜康能源有限公司、化學庫爾勒化工有限公司、化學準東熱電有限公司、化學準東煤業有限公司等。

2、人力資源。

公司擁有熟悉行業生產經營特點的高級管理人員、掌握先進技術并運用于生產實踐的核心技術人員，熟悉市場的專業營銷人員、以及技術熟練、操作規范的一線員工，形成了公司特有的人才梯隊，為公司發展奠定了堅實的基礎。

公司已建立了較為完善的人力資源管理制度，涵蓋績效管理、薪酬管理、員工培訓、崗位與編制管理、勞動合同管理、勞動紀律及考勤管理、人事檔案管理等方面。為使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說明書》、《員工培訓管理制度》和《新進員工培訓管理規定》，明確具體崗位任職條件，制定并執行培訓計劃，通過新員工培訓、崗位培訓、特殊工種培訓等多種形式的培訓，加強員工職業技能。

這些制度的制定為公司員工的聘任、培訓、績效考評、晉升、辭退提供了依據。制度的制定體現了公司“以人為本”的思想，體現了效率優先兼顧公平的原則，體現了對員工素質提高的重視和員工職業發展的高度關注。公司通過制定《員工思想道德建設和行為規范學習手冊》，加強員工的道德建設、企業文化理念建設，規范員工行為準則。

3、企業文化。

一流的員工生產一流的文化，一流的文化塑造一流的企業。公司在充分汲取國內外優秀企業文化營養的同時，逐步建立起了具有化學特色的文化體系。先進的文化形成了公司核心價值觀，企業凝聚力和向心力大為增強，推動企業快速發展。

4、社會責任。

公司在經營發展過程中切實履行社會職責和義務，主要包括安全生產、產品質量、環境保護、資源節約、促進就業、員工權益保護等。

公司安全生產措施切實到位、責任落實，年度內未發生重大安全事故。

公司制定并有效執行《產品質量管理辦法》相關規定，年度內未發生重大產品質量問題。

公司采用先進的膜法和生化法處理裝置處理生產過程中的廢水，處理后的廢水回用于生產裝置，減少新鮮水的使用量，既減少污染物排放、又節約了資源，達到節能減排的目的。

公司切實履行促進就業和員工權益保護的社會責任，按照國家相關規定為職工繳納各項社會保險統籌，企業發展的同時不斷為社會提供人員就業崗位。

(二)風險評估。

在公司的發展過程中，需要對環境風險、經營風險、財務風險等內外部風險進行有效控制和防范。

公司根據戰略目標及發展思路，結合行業特點全面系統地收集相關信息及時進行風險評估，組織風險分析團隊，按照嚴格規范的程序開展工作，準確識別內部風險和外部風險，根據風險分析的結果，結合風險承受度，權衡風險與收益，確定風險應對策略，做到風險可控。

(三)控制活動。

公司管理層在預算、生產、收入、費用、投資、利潤等財務和經營業績方面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且對其加以監控，并且積極地對其加以監控。財務部門建立了適當的保護措施較合理地保證對資產和記錄的接觸、處理均經過適當的授權;較合理地保證賬面資產與實存資產定期核對相符。

為合理保證各項目標的實現，公司建立了相關的控制程序及措施，主要包括：不相容職務分離、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效評價控制等。同時，公司制定了《經濟運行預警管理辦法》，該辦法將預警信號劃分為特別嚴重(紅色)、嚴重(橙色)、輕微(黃色)三個級別，并建立了由財務預警、生產運行預警、物流運營預警三個子體系組成的經濟運行預警體系。

公司內部控制活動方法、措施及機制的運行情況，主要表現在以下方面：

1、公司治理方面。

《獨立董事工作制度》、《董事會專門委員會實施細則》、《總經理工作細則》、《信息披露事務管理制度》、《投資者關系管理制度》、《領導責任追究制度》、《董事會審計委員會年報工作規則》、《募集資金管理辦法》等制度，進一步明確了治理結構的職責，減少風險。

《安全檢查管理規定》、《環保檢查管理規定》等各項制度，對采購、生產、銷售、項目建設、資產、財務、投資、安全、環保等方面進行風險管理。

公司根據戰略目標及發展思路，結合行業特點，建立了系統、有效的風險評估體系，全面系統地收集相關信息，準確識別內部風險和外部風險，及時進行風險評估，做到風險可控。同時，公司建立了突發事件應急機制，制定了。

應急預案。

2、日常管理主要方面。

(1)采購供應管理方面。

《采購物資出入庫管理規定》等，這些制度在實際過程中得到有效執行。

物資供應總公司為采購供應的執行部門，負責匯總、平衡、分配物資采購計劃，對采購計劃分類實施采購;按照貨比三家的原則進行比質比價，簽訂采購合同;在采購物資入庫環節，由質量檢測部門進行質檢后辦理入庫。商務部建立供應商管理體系，對供應商實行入網許可管理，建立了供應商檔案信息，并定期復核、更新供應商檔案，保證信息的完整性、信息更新的及時性。采購合同需經公司合同評審委員會評審通過后與供應商簽訂。

(2)銷售管理方面。

公司銷售總公司為擴大市場，加強客戶服務，防范銷售過程中的風險，制定了《市場營銷管理辦法》、《鐵路運輸管理規定》等規定，在市場調查、產品發貨、客戶授信額度、客戶關系維護、營銷策略管理、貨款回收管理等方面做出了具體規定。根據營銷管理辦法規定，公司每半年或者一年必須以詢證函形式與客戶對賬。

(3)資產管理方面。

固定資產由公司各個使用部門建立固定資產卡片臺賬，按臺、按裝置詳細登記資產狀況，賬賬相符，賬實相符。固定資產的有償轉讓必須先簽定合同，然后開具固定資產變更通知單，經主管領導審批簽字后辦理。固定資產的報廢由使用部門填報固定資產報廢申請單，財務資產部等有關部門檢查鑒定匯總，主管領導審批，報董事會研究批準后進行賬務處理。

公司對資產采取了定期盤點、財產記錄、帳實核對、財產保險等措施，確保了各種財產安全完整。鑒于公司近年擴大生產規模、項目建設投資巨大，公司管理層正在加大力度展開對項目的預算、工期、工程進度、工程質量，工程物資的到位情況、實際發生的支出、實際發生支出與預算的差異、工程款及材料設備款的結算情況，完工及完工驗收情況等進行全面掌控和全程實時跟蹤管理。公司財務、審計等資產管理部門將對工程項目、技措項目執行公司相關管理制度規定的情況進一步加強跟蹤和監督。同時根據企業會計準則的規定，結合公司實際情況，進一步完善在建工程、工程物資、固定資產的內控制度，以便準確地反映公司資產狀況。

(4)項目管理方面。

項目前期由戰略投資部和外部中介機構對工程項目進行市場調研和經濟分析，技術中心形成可行性研究報告，并與相關技術部門將可行性研究報告報公司總經理辦公會論證后，按公司章程規定的權限與程序提交董事會、股東大會審議批準。

子公司根據施工圖和初步設計編制材料物資、機器設備采購明細，物資供應總公司根據資金使用安排的先后順序，制定物資采購計劃。工程進行期間，由子公司擬定工程進度和物資使用計劃，由物資供應總公司負責物資采購，由財務部門組織籌集資金，保證工程的正常進行。子公司全面負責現場有關事宜，業主方現場管理人員及監理單位，負責施工進度，檢查、施工質量的監控等工作。工程完工后，由工程管理部、子公司、監理單位、設計單位以及地堪單位等共同組織工程驗收，編制竣工驗收報告;由使用部門組織進行試車和生產考核;工程驗收合格，工程管理部將審計部復審完畢的單項或單位工程結算轉交財務資產部，財務資產部出具工程竣工財務決算報告。

(5)人力資源方面。

根據公司的經營管理需要，公司制定了聘用、培訓、考核、獎懲等一系列的人事管理制度，包括《勞動合同管理規定》、《人員聘用管理規定》、《社會保險管理規定》、《員工薪資管理辦法》、《績效考核規定》、《崗位說明書》、《考勤管理辦法》、《人事檔案管理規定》等，對各個部門、經營環節制定了一系列較為詳盡的。

崗位職責。

分工制度，將各項交易業務的授權審批與具體經辦人員分離，保證了不相容職務的分離控制。

為使員工能夠勝任工作崗位要求，公司制定了《崗位說明書》、《員工培訓管理辦法》和《新進員工培訓管理規定》，明確具體崗位任職條件，制定并執行培訓計劃，通過新員工培訓、崗位培訓、特殊工種培訓等多種形式的培訓，加強員工職業技能。公司將職業道德修養和專業勝任能力作為選拔和聘用員工的重要標準，切實加強員工培訓和繼續教育，不斷提升員工素質。

《年度經營業績考核及薪酬管理暫行辦法》執行，建立了有效的激勵和約束機制。

(6)會計系統方面。

公司在預算、生產、收入、費用、投資、利潤等財務和經營業績方面都有清晰的目標，公司內部對這些目標都有清晰的記錄，并且對其加以監控。按照《公司法》、《會計法》、《企業會計準則》等法律法規規定，公司制訂了《財務管理辦法》，以保證業務活動按照適當的授權進行。財務資產部由具備相關專業素質的人員組成，實行會計人員崗位責任制，聘用適當的會計人員，使其能夠完成分配的任務，分別負責會計管理、銷售核算、財產清查、稅務、總賬、出納等職能，交易和事項能以正確的金額，在恰當的會計期間，較及時地記錄于適當的賬戶，使財務報表的編制符合企業會計準則的相關要求;對資產的記錄和記錄的接觸、處理均經過適當的授權;賬面資產與實存資產定期核對。

公司對貨幣資金收支明確規定了批準權限、批準程序，設立了辦理貨幣資金業務的不相容崗位，確保了貨幣資金的安全。在交易授權審批、崗位職責分工、憑證與記錄、資產接觸與記錄使用、獨立稽核等管理方面建立并實施了控制程序。崗位設置貫徹了“責任分離、相互制約”的原則。

(7)期貨套期保值高風險業務。

為了規范套期保值業務的經營行為和業務流程，加強期貨套保業務的內部控制，防范交易風險，確保公司金融資產和套期保值資金的安全，公司制定了《套期保值業務內部控制制度》。

3、重點控制方面。

(1)對控股子公司的管理。

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全并保持控股子公司內部控制的有效，通過制定《控股子公司管理規定》等制度，對子公司進行有效的管理和控制。

(2)關聯交易。

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定規范關聯交易的內部控制;公司已按照有關法律、行政法規、部門規章以及《上市規則》等有關規定，明確劃分公司股東大會、董事會對關聯交易事項的審批權限，規定關聯交易事項的審議程序和回避表決要求。公司已參照《上市規則》及其他有關規定，確定公司關聯方的名單，并及時予以更新，確保關聯方名單真實、準確、完整。

公司制定了《關聯交易決策制度》，對關聯交易做出了明確規定;公司與關聯人之間的關聯交易應簽訂書面協議，協議的簽訂應當遵循平等、自愿、等價、有償的原則，協議內容應明確、具體。關聯交易應遵循市場公正、公平、公開的定價原則，關聯交易的價格或取費應采取市場價格，原則上應不偏離市場獨立第三方的標準，對于難以比較市場價格或訂價受到限制的關聯交易，應根據關聯交易事項的具體情況確定定價方法，明確有關成本和利潤的標準，并在相關的關聯交易協議中予以明確。

(3)對外擔保。

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全并保持對外擔保內部控制的有效;公司已按照有關法律、行政法規、部門規章以及《上市規則》等有關規定，在《公司章程》中明確股東大會、董事會關于對外擔保事項的審批權限，以及違反審批權限和審議程序的責任追究機制。

公司制定了《對外擔保制度》，對公司發生對外擔保行為時的擔保對象、審批權限和決策程序、安全措施等作了詳細規定;對外擔保建立嚴格的審查和決策程序;公司對外提供擔保，應當采取反擔保、互保或其它有效防范風險的措施，必須與擔保的數額相對應。

(4)募集資金。

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全并保持募集資金內部控制的有效。

公司制訂了《募集資金管理制度》，對募集資金專戶存儲、使用及審批程序、用途調整與變更、內審監督等方面進行明確規定，以保證募集資金專款專用。

(5)重大投資。

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全并保持重大投資內部控制的有效;公司已在《公司章程》中明確股東大會、董事會對重大投資的審批權限，制定相應的審議程序。

公司《投資管理辦法》按照符合公司發展戰略、合理配置企業資源、促進要素優化組合，創造良好經濟效益的原則，就公司對外股票、債券等證券投資、公司兼并、合作經營和租賃經營等投資項目，和對內的重大技改項目、更新、基本建設、購置新設備、新產品開發等投資項目進行了規范。

(6)信息披露。

公司已按照《證券交易所上市公司內部控制指引》等相關規定建立健全并保持信息披露內部控制的有效。

公司制訂了《信息披露事務管理制度》和《重大信息內部報告制度》，從信息披露機構和人員、文件、事務管理、披露程序、信息報告、保密措施、檔案管理、責任追究等方面作了詳細規定。

(四)信息系統與溝通。

公司建立了信息與溝通制度，明確內部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，確保了對信息的合理篩選、核對、分析、整合，保證了信息的及時、有效。公司按照中國證監會和證券交易所的有關信息披露有關規定制訂了《信息披露事務管理制度》、《重大信息內部報告制度》和《投資者關系管理制度》，對涉及信息披露的內容及披露標準、信息披露責任人及管理部門、信息披露程序等進行了具體規定。同時，公司要求對口部門加強與行業協會、中介機構、業務往來單位以及相關監管部門等進行溝通和反饋，以及通過市場調查、網絡傳媒等渠道，及時獲取外部信息。通過這些措施，公司董事會及時獲得內部和外部重要信息，并及時解決信息溝通過程中發現的問題，同時確定信息披露的內容。

公司購置并使用erp資源管理軟件等信息化軟件，erp資源管理軟件包括財務、庫存、生產、銷售、統計、人事管理等方面，基本涵蓋了公司的主要經營活動。為保證信息系統的正常、有效運行，設立了信息管理部，配備專職人員負責信息系統的維護，開通并使用oa網上辦公系統，保證業務處理的及時性，使公司經營目標、方針計劃順暢下達到各職能部門和全體員工，并使各層級部門、員工將信息及時上傳給管理者;隨著公司的發展，公司目前正在對erp系統進行升級，保證更有效高速的交流、傳遞信息。

(五)內部監督。

公司董事會下設審計委員會，負責審核公司的財務信息及其披露，審查公司的內控制度。審計部在審計委員會的直接領導下依法獨立開展公司內部審計工作。審計部設專職人員，對公司內部各部門及分、子公司的財務收支、生產經營活動進行審計、核查，對經濟效益的真實性、合法性、合理性做出合理評價，對公司工程結算進行復審，并對公司內部管理體系以及各部門內部控制制度的情況進行監督檢查。

公司制定并通過董事會審議通過了《內部審計制度》，對審計部的職責、權限、內部審計工作程序做了明確規定，確保公司內部審計工作的規范性。內部審計遵循“以合規審計為基礎，以效益審計為重點，以提高經濟效益為目的”的工作方針，確保公司內部審計工作的規范性;對公司業務流程中的風險點進行辨識，加強風險防范，保證內部控制的有效開展。

公司定期對各項內部控制進行評價，同時一方面建立各種機制使相關人員在履行正常崗位職責時，就能夠在相當程度上獲得內部控制有效運行的證據;另一方面通過外部溝通來證實內部產生的信息或者指出存在的問題。公司管理層高度重視內部控制的各職能部門和監管機構的報告及建議，并采取各種措施及時糾正控制運行中產生的偏差。

年度公司執行內控制度的總體情況良好，內控相關部門或機構均已按照法律法規、公司章程和相關制度的規定設置，并在公司內部控制活動中發揮作用。公司各部門均能按照內部控制流程從事經營活動，有效控制了運營風險。

年公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作，主要表現在以下方面：

年內，公司新制定頒布《外部信息使用人管理制度》、《內幕信息知情人管理制度》、《對外提供財務資助管理制度》等內部控制管理制度。

2、x年度內，公司對職能部門設定、部門職責、工作流程、子公司的組織架構進行全面的劃分、梳理，進一步保證了公司的內部控制管理。

3、為了加強和規范企業內部控制，加強信息的控制、傳遞、分析、匯總、報告及提高工作效率，年內公司集中力量計劃使用sap企業資源計劃管理系統。

4、報告期內，對上年度公司治理自查活動中需要整改落實的問題，公司予以足夠的重視，并在報告期內得到持續改善和提升。

本年度，公司進一步加強內部審計工作，定期和不定期地對公司的制度執行情況進行檢查，關注重點、熱點問題及高風險領域，突出抓好關鍵問題和關鍵環節的審計，適當擴大審計工作范圍，發揮審計對各項業務的控制與監督作用，進一步提高了內部控制制度的統一性、系統性和有效性。

(一)內部控制缺陷認定。

公司對內部控制缺陷的認定，以日常監督和專項監督為基礎，結合年度內部控制評價發現的內部控制缺陷及其持續改進情況，對內部控制缺陷及其成因、表現形式和影響程度進行綜合分析和全面復核后，向董事會、監事會或者經理層報告。重大缺陷應當由董事會予以最終認定。企業對于認定的重大缺陷，應當及時采取應對策略，切實將風險控制在可承受度之內，并追究有關部門或相關人員的責任。

(二)公司內部控制缺陷及整改情況。

公司x年度內部控制評價中，未發現公司存在重大內部控制缺陷。

根據公司近年發展狀況，對于風險預警、風險評估、識別、應對機制和在建項目管理等內部控制方面，公司將持續加大建設和執行力度，以進一步完善內部控制流程和相關制度。

七、內部控制自我評價有效性結論。

本公司現有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為編制真實、完整、公允的財務報表提供合理保證，能夠為公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律、法規和公司內部規章制度的貫徹執行提供保證，能夠保護公司資產的安全、完整，在公司管理的各個關鍵環節、重大投資、對外擔保、關聯交易、信息披露等重點控制事項方面不存在重大缺陷。

本公司管理層認為，根據財政部頒布的《內部會計控制規范-基本規范》(試行)及相關具體規范的控制標準于x年12月31日在所有重大方面保持了與財務報表相關的有效的內部控制。

風險合規管理部是合規管理體系中的第二道防線，是各項風險排查、問題整改、合規管理的組織者、協調者、監督者。做好這項工作，不但要具有愛崗敬業、以身作則的工作態度，還要具備廣泛的業務知識，更要有發現問題的洞察力及處理疑難問題的溝通協調能力。針對部門工作特點，我帶領部門人員時時以傳統文化精髓對照自己的言行，主動提升學習能力、工作能力及處理復雜問題的能力，才能保證各項工作的順利完成。

我部門堅持每周二集中學習，通過學習，提高了對國家政策的把握和運用能力及工作技能;分享國學心得及人生感悟，提升了對照自己、查找不足、營造工作和諧氛圍的能力。

針對合規管理工作面廣點多，敏感度高、難度大、原則性強等特點，在全面梳理和整合的基礎上，制定了具有針對性、可操作性的文件。

分別制定下發了《x年風險合規管理工作指導意見》、《審計整改管理辦法》、《重大保險司法案件風險應急預案》、《紀委工作規則》等;把近幾年分散的監管政策、合規、法務、審計、問責處罰等方面的管理制度進行歸類整理，印制呈555頁的《合規管理工作手冊》，予以下發，為各級機構做好合規管理工作提供了學習和管理的工具，提升了工作的效率和質量。另外還根據公司近兩年全面、全員及重點領域風險排查結果，結合審計中心對我公司各層級的審計情況，全面梳理業務全流程風險隱患分布、表現形式，制定下發了《內控合規評估考核辦法》，依此對各機構內控合規情況進行考核、評價。共整理出內控風險提示涉及三級機構##條、分公司各條線##條，并提出了排查要求，為提升各條線內控管理水平提供了工作指向。

(一)推進合規目標責任制，進行全面合規考核評價。

一是對全省所有人員簽訂合規承諾書、合規責任書的情況進行排查，對因漏簽、新進、崗位變化等原因,需要簽訂的人員及時予以補簽，確保其持續有效。二是對全省系統各機構合規管理工作進行全面考核評價。根據考核結果，進行分類監管,并與績效考核掛鉤。

(二)開展合規管理檢查和審計整改檢查。

于今年8月至9月，分別對8家地市機構x年風險合規管理考核評價自評情況進行核查，并對x年風險合規管理工作開展、審計整改情況及反洗錢工作等進行現場檢查。檢查組通過制定檢查方案、發現問題及時溝通、現場反饋、下發通報、風險提示等工作的開展，有效提高了被檢查機構對合規工作的認識及整改落實力度。

(三)組織開展重點領域風險排查。

今年以來，按照總公司部署及監管部門的要求，結合部門工作計劃，分別對司法案件管理、對外借款、擔保、非法集資、印章管理、反洗錢管理等重點領域進行了風險排查。各項風險排查，都做到了制定排查方案，確定排查重點、排查方法，提出排查要求;針對存在的問題，制定整改措施及整改時限，并及時進行督導落實。

(四)加大宣導力度，加強合規培訓，提升崗位人員從業技能。

5月份舉辦了風險合規管理工作會議及培訓，各中支公司合規崗位人員及機關各部門合規兼崗人員37人參加了培訓。4月份，審計中心在結束了對我公司為期18天的農險專項審計后，利用視頻形式對審計情況進行了反饋，分公司借此機會邀請審計中心周主任就“如何積極配合外部監管檢查、有效化解經營風險”對全省進行了培訓。分公司總經理室成員、各部門負責人及各中支公司班子成員、管理部門負責人150余人參加了培訓。

5月份還在全省系統內開展了打擊非法集資宣傳月活動及打擊和預防經濟犯罪宣傳活動。

今年8月組織了分公司系統x年反洗錢基礎知識在線考試，三級機構反洗錢專兼崗人員及業務條線相關人員共計96人參加了考試，達到了以考促學的目的，營造了學習反洗錢知識的氛圍。

(五)加大問責力度，維護問責制度的嚴肅性和權威性。

根據公司《違規行為處罰辦法》、《內部責任追究辦法》、《案件責任追究辦法》等文件，分公司下發及責成機構下發問責文件共21份，涉及分公司機關人員和#家中支公司共#人，其中解除勞動合同#人，留用察看#人，退回勞務派遣#人，免職#人，警告#人，警告并罰款#人，通報批評18人，通報批評并罰款##人。通過對違法違規行為和司法案件責任進行追究，構筑和完善了公司違法違規行為問責和重大案件的風險防范體系，維護了問責制度的嚴肅性和權威性，起到了警示作用。

(六)加大司法案件的管理力度，防控案件風險。

隨著司法環境、監管形勢的變化，近幾年保險業司法案件呈多發事態，監管部門對司法案件管理的日益加強，今年省行業協會出臺了《司法案件管理工作測評辦法》，對公司案件管理工作進行考核。為了防控案件風險，今年共制定下發案件管理考核方面的文件三個。為做好司法案件管理提供制度支撐。

按照案件考核要求，在全省系統開展了案件考核的26項管理內容風險排查。通過對二、三級機構案件管理所涉及內容的風險排查，及時發現各機構在案件管理上存在的問題，制定整改措施，完善制度，不斷提升管理水平，規避各類風險。

今年，把部門工作稱作案件管理加強年，一點也不為過，自年初，按照上級公司及監管要求，并依據案件管理流程，歷經近一年時間，對已發生已報告的案件進行了妥善處理。其中案件的問責，是司法案件管理中較為復雜和敏感的工作，為了做到不枉不縱，既能使責任人受到追究，又能保護公司的骨干，還能達到監管部門的要求，我們對每件問責的司法案件，都進行現場調查，在掌握較為詳實材料的基礎上，對每一件司法案件進行深入研究和分析，對問責起關鍵作用的涉案金額、損失金額反復推敲，與監管部門進行多次溝通，在合規的前提下，對10名責任人進行了問責。

(七)做好非保險合同審核工作。

非保險合同種類較多、內容廣泛，而且還不斷有新的合同類型出現。為了提高經辦人員的法律意識、簽訂合同的專業能力，在審核時，部門具體經辦人員積極與地市溝通，指出存在的問題，提出修改建議，做到通過一個合同解決一類問題，提高簽訂合同的規范化水平。截止12月16日共審核非保險合同###件次，合同金額總計####多萬元。通過堅持不懈的努力，合同的一次通過率與去年相比，提高##個百分點。

(八)認真做好反洗錢制度建設、宣傳培訓、現場檢查、整改落實等工作。

(九)有效溝通協調，全力配合審計檢查。

今年，審計中心對部分公司進行了農險專項審計、經濟責任及常規審計，并對審計發現問題進行調查。每次審計時，都能提前溝通，認真準備，檢查中積極組織、協調、，結束時聽取反饋，結束后，認真組織整改。

(十)及時準確報送合規報告、合規信息、案件管理、違規處罰、非法集資、內控評估、風險排查、反洗錢管理等資料的月報、季報、年報。

(十一)加強紀委監督力度，做好紀檢監察工作。

一是加強組織建設，不斷完善組織結構，督促條件成熟的中支機構成立紀委，對不符合要求的中支紀委組織進行了調整，搭建了紀委組織構架。二是完善紀委工作制度，制定下發了《分公司紀律檢查委員會工作規則》。三是做好信訪案件的調查和處理。四是組織召開廉政教育視頻培訓會。

在即將過去的x年，盡管工作取得了一定的成績，但仍存在很多不足，一是在合規管理上，有工作的主動性，但工作方法創新不夠;二是對政策、合規制度的宣導、培訓力度需進一步加大;三是個人深入基層督導檢查不夠。四是“行有不得，反求諸己”意識需進一步加強。

x年，我將時刻結合傳統文化內涵，轉變觀念，不斷加強學習，改進工作方法，將緊緊圍繞公司整體目標，著重做好以下幾個方面的合規管理工作:一是加強風險管理組織體系與作風建設，強化崗位培訓;二是健全制度，加強合規人員管理及考核，完善合規管理運行機制。三是加強合規檢查，完善風險管理監督機制。四是繼續開展風險排查，建立風險排查長效機制。五是繼續加大反洗錢工作管理力度，降低洗錢風險及監管風險。六是加強案件管理，降低違法違規法律風險。七是做好非保險合同管理，嚴控合同風險。八是進一步加強問責管理，做好懲戒與教育相結合。九是做好審計檢查的協調、配合工作。十是加強與地方紀檢監察部門的溝通與聯系，做好紀檢監察工作。

各位領導、各位同仁，x年，我將繼續以平和、謙虛、低調、謹慎、負責的態度帶領部門人員客觀公正、實事求是、盡職盡責扎實做好各項合規管理工作，為公司穩健持續經營保駕護航，為打造幸福企業添磚加瓦!以上報告，如有不妥，請批評指正!借此機會，對一直對我工作支持、幫助的各位領導、同事表示由衷的感謝，感恩感謝大家!

自評報告

自從選擇了教師這個職業，我便始終用“學為人師，行為世范”的要求來約束自己；把忠誠于黨和人民的教育事業，看成最高的美德。努力去做家長認可，學生喜歡，學校放心的好教師。經過一段時間的師德師風學習，使我深深地認識到“重師德、正師風、鑄師魂”的必要性。從而使自己的精神層面也有了更進一步的提升。現做剖析如下：

1、教學理論知識水平不夠，學習不夠深入。有時理論學習過后，不能及時地做深入內化、加強實踐鍛煉，以至記得快，忘得快。

2、教學中，對教材深處的挖掘不到位，沒能很好地把握知識的擴散和外延。鉆研的勁頭不夠，付出的精力不多。

3、對學生關愛的投入還不夠，有時不能及時發現，不能及時走進學生的心靈，一有事、工作忙就會耽擱，以至拖沓。

整改措施：

1、堅持一邊理論，一邊實踐，一邊鉆研，一邊堅持記教育教學筆記，以提高自身的素質為重點。

2、教學中要刻苦、積極鉆研。以教材為中心，學會思考課標，分析學情，把知識延伸化、靈活化，讓自己的課堂充滿活力，學生真正學到東西。

3、關愛學生，以學生發展為重。不歧視后進生，做到及時調查、發現，及時溝通、反饋。尊重學生，以“循循善誘”為主要策略，與學生做真正的朋友。

4、虛心請教，努力做到向課堂要質量、要效率。

自評報告

一個月以來，在公司寬松融洽的工作氛圍下，經過部門領導和同事的悉心關懷和耐心指導，我在較短的時間內適應了公司的工作環境，也基本學習和了解了達元研發部和每周一檢的工作流程，最重要的是接觸和學習了不少的食品安全檢驗相關知識，認真完成領導交予的任務，做好自己的本職工作。

現將一個多月來做的主要工作總結如下：

1.熟悉國家標準中一些化學試劑的標準滴定方法。

2.相關指標標準曲線的建立及驗證。

3.食品藥品安全快檢試劑盒的使用。

4.學習和掌握達元現有產品知識。

5.了解達元產品試劑類操作。

7.利用dy-6300便攜式重金屬電化學檢測儀監測大米和水果中的鉛和鎘。

在之后的實習安排中，我會遵守公司的各項規章制度，履行自己的工作職責，認真及時做好領導布置的每一項任務。當然，我認為我能夠積極、主動、熟練的完成自己的工作，在工作中能夠發現問題，并積極全面的配合公司的要求來展開工作，與同事能夠很好的配合和協調。我在工作中還存在一定的問題和不足：工作經驗少，可能想問題時就不太全面；對相關知識情況了解的還不夠詳細和充實，掌握的技術手段還不夠多；加強分析和解決實際問題的能力。

自評報告

當前，教師專業發展已成為國內、國際教育改革的趨勢。我國正在開展新的課程改革，教師的角色發生了根本的轉變，成為學生學習的促進者、引導者與合作者。教師角色的重新建構的支持源泉就是教師專業的發展。這就要求我們學校要在原有建制的基礎上，增加和強化促進教師專業發展的功能，使學校不僅是學生成長的搖籃，而且也是促進教師專業成長的基地。在教師專業成長的同時，實現學生與學校的共同發展。因為沒有教師的專業發展，學生的發展就失去了根本，成了無源之水，無本之木；離開了教師的專業發展，學校發展也就失去了支撐，成為空中樓閣。如何才能打造教師專業發展學校，促進教師專業化發展呢？我們對此進行了初步的探索，現將我們的一些做法做一匯報，請各位專家、領導予以批評指正。

一、樹立一個高度。

關注教師的專業成長已成為現今教育研究和教育改革的熱點。教師專業發展有利于學校的可持續發展；教師專業發展有利于教師實現自我的人生價值；教師專業發展有利于促進學生的健康成長。學校領導充分認識教師專業發展學校建設的重要意義，深刻理解教師專業發展的內涵，牢固樹立教師專業成長的理念。基于此，我們制定了明確的建設和發展目標。將教師的專業發展納入學校的整體規劃，建立了教師專業發展學校的管理機構，由校長紀艷立主要負責，由教導主任程建方具體落實。

我校現有教師16人，其中本科學歷13人，專科學歷3人。40歲以下教師13人。小學高級教師5人。全校教師中，青年教師居多，但相對的各級別的骨干教師偏少，教師專業水平的提高已是迫在眉睫，促進教師的專業水平的提高已是學校工作的重中之重。

學校在財力、物力等方面給予大力支持。互聯網的接入，拓寬了老師們的視野；電子備課室的建立為教師的學習、研究提供了充分的條件；館藏豐富的圖書館保證了師生的讀書需求；足額的研修經費保障了教師專業發展學校的建設和發展。

二、實現兩個轉變。

教師的專業化發展，打造教師專業發展學校不是一蹴而就的事情，需要長期的努力。在教師專業化發展的道路上，我們實現了兩個“轉變”：

第一，領導班子工作思路的“轉變”。思路決定出路。管理者樹立“以人為本，注重過程，多元評價、引領激勵、自主發展”的教師專業成長的理念，從以前直接著眼于考試成績轉變到著眼于師生的成長，摒棄了功利性；從研訓時的包辦代替轉變為引領教師自主發展。

第二，教師工作狀態的“轉變”。在專業化發展的過程中，教師完成了從教書匠向研究者轉型，從每天的機械重復到自覺研究跟進的轉型。

三、關注三個層面。

1、學校的可持續發展。

不以一時的成敗論英雄。教孩子六年，想的是孩子六十年。管理者高瞻遠矚，善于立足當下并追求學校的長遠發展。“環境優雅，成績優異，特色優質”是我們追求的目標。

2、教師的可持續發展。

幫助教師制定切實可行的個人發展規劃，建立符合教師專業發展需要的多元評價體系，以此來推動教師專業發展。建立青年教師導師制度，引領青年教師快速成長。我們不僅關注教師的今天，更著眼于教師的明天；不僅關注教師的工作業績，更關心教師的幸福指數。

3、學生的可持續發展。

教師一味地追求自身學術水平的年代已經過去，教師專業化水平，需要體現在學生學習主體地位的落實和學習能力的提高上。面對當前的教育形勢，我校領導沒有將目光僅僅鎖定在眼前學生的考試成績上，而是為學生的發展提供多個支點，考慮的是學生將來的可持續發展。我們用心守望著每一個學生的健康成長，牽掛著學生一生的幸福。

四、提煉三點做法。

（一）制度先行，建設書香文化。

1、制度文化以人為本。依據教師專業發展的科學，制定了一系列的制度。如《以校本教研為主的教研制度》、《以課題項目引領為主的科研制度》、《中青年教師導師制度》、《教師專業發展檔案管理制度》等等。用制度來約束、管理、督促，保障將教師專業化發展的一系列目標落到實處，使學校教師專業化建設做到經常化、制度化。在剛性制度管理的同時，更多地是科學人文管理。管理中非常注意淡化管理者的角色和地位，在校長“認真做人、踏實做事”的管理理念指導下，學校領導班子成員用自己的人格魅力吸引人，用表率作用感召人，用民主作風尊重人，用真誠關心打動人，使教師真正感受到了做人的尊嚴和從教的幸福。

2、書香文化綿長致遠。學校應該是一個彌漫著書香的“場”。大力加強學習型組織的建設，打造教師發展的共同體，形成共享共進，追求卓越的區域學習文化。“最是書香能致遠”，通過讀書提升其精神境界，保持陽光的心態，消除職業倦怠，尋找到新的興奮點，創生出新的富有生命力的教育理念、教育方法，創造充盈的教育人生。構建教師終身學習制度。讀書的厚度決定課堂的深度，決定教師事業的高度。畫地為牢，教師的教育生命難以激活，教學風格中的惰性必然顯現，教師的威信也會隨之旁落。要成為一名優秀的教師，學習積淀必不可少，為了讓教師更好地閱讀更多的書籍，學校采取了一系列措施：教師訂書學校買單、教師節送禮送書籍、好書推介、讀書征文、讀書沙龍等活動，努力打造一支有著深厚文化底蘊、追求卓越的教師隊伍。如今，讀書已經成為我校教師的一種生活方式，一種職業習慣，讀書增加了教師的“底氣”。

學校要求教師一學期學習一本教育專著，堅持寫學習筆記，每學年達一萬字。“課堂教學是門遺憾的藝術”，我們不追求“平平淡淡的完美”而“追求有突破的遺憾”，這就要求教師邊學習邊實踐，邊實踐邊反思，做一個學習型的教師。學習中，拉近了自己與外面世界的距離，綜合素質得到了提升。

（二）扎實、有效的校本培訓是教師專業發展的保證。

校本培訓是教師專業成長的重要途徑，也是學校發展的必由之路。在打造教師專業發展學校，實現教師專業化發展的進程中我們始終扎實有序地開展校本培訓，實效顯著。

1、研究性培訓：先進的教學來自于先進的教學理念。業務學習和培訓必不可少。改變以往“一言堂”的現象，以教師需要為本。“訪問式培訓”隨時隨地進行，各班教室門一直敞開著；“菜單式培訓”針對教師的需求，有針對性地進行培訓，改變過去一廂情愿的狀態，效果相當不錯。培訓中，做到“四定”：定時間（每周四下午兩節課后），定內容（或通識培訓，或專業知識），定發言人（學校領導、骨干教師），定任務（要在行動中予以落實）。

2、以科研促教研，以教研促教學，實現教科研有機結合。

我們從實際出發，將教育科研的著力點定位于三個方面：定位于改革、改善學校的中心工作——教育教學上；定位于解決教育教學中存在的突出問題上；定位于促進教師的成長上。通過廣泛而持久的教育科研活動，增強教師的自我發展能力，轉變觀念，成為科研型、學者型的教師。教師們針對實際教學中存在的問題進行主題研究。本學期我們研究的主題是“提高課堂教學有效性”，以“研究教材”為突破口，以提高教學質量為落腳點。分兩輪進行教學評優研討活動。第一輪由學科帶頭人、骨干教師代表先作“示范課”，課后進行反思、研討；第二輪再由青年教師登臺執教。課后分語文、數學、英語三組進行研討。這種分層次的教學研討，使老師們有“法”可依，有“章”可循，研討的效果非常好。課題研究是教師專業成長的有效載體。我校現有省級十二五規劃課題3項。課題研究中提升了教師科研素質，帶動了教育教學工作不斷向縱深發展。

3、活動中提升教師專業素養。

（1）教師節，我們組織青年教師“師德演講比賽”。從身邊的先進人物學起，立足本職，提升自我，以高尚的師德來影響人，教育人。

（2）青年教師是學校的希望。針對我校青年教師居多的現狀，每學期都要搞基本功競賽活動。今年，我們組織了45歲以下青年教師“板書設計”、“朗讀”比賽，有效地促進了教師自身基本功的大提升。5位老師在青年教師素質大賽中取得優異的成績。

（3）加大課改力度，努力提高教師課堂教學水平。

加大研究教材的力度。“單元教材分析與反思”、“畫知識樹”等多種形式，正確地把握教材，科學合理地使用教材，提高駕馭教材與創造性使用教材的能力。備課中，重點備自己深入思考的內容，體現出教材特色，教師特色。

“課堂大對話”、“精品課例研究”、“專題教研”、“課堂系列研討”、“細化解讀課程標準”等以研究課堂教學為核心的校本教研活動，打破了學科壁壘，增加了學科之間、教師之間的交流，喚醒了教師關注課堂的研究意識，培養了教師的研究能力，提升了教師的智慧，對構建高效課堂起到了極大的推進作用。為了深化課堂教學改革，提高課堂教學質量，我們聚焦課堂，讓課改的魅力呈現于課堂，強化“以學定導、以導促學”的理念，確立了“課前參與——課中研討——課后延伸”的三段式的教學思路，采取典型引路，以點帶面的方法落實課標新理念，力爭實現“輕負擔高質量”。學校領導天天聽課，了解教師課堂教學情況，及時與授課教師交流聽課意見，提出改進方法。通過研究教學設計、課堂觀察、課后研討、行為改進，提高教師發現問題和自我改進教學方法的能力。正是在這種“磨課”的過程中，教學中的現實問題解決了，課堂教學規范了，教師自身業務能力提高了。“磨課”中狠抓“五種課型”，努力提升教師專業水平，打造優質高效課堂。

一是推門課。學校領導深入教學第一線進行推門聽課，及時了解教師教研教改現狀，解決教師在教學過程中出現的問題，督促指導他們落實教學常規和基本的教育理念。

二是過關課。對年輕教師特別是對新調入的教師，安排骨干教師根據學科結對子，親臨課堂指導，適時組織骨干教師聽課驗收，并匯報驗收情況。給年輕教師壓擔子，分任務，使他們迅速成長，與其他教師齊頭并進。

三是匯報課。教師在聆聽縣級以上公開課回來后，都要執教一節校級匯報課，交流聽課收獲，及時推廣先進經驗，讓沒去參加的教師也受益，整體提高教學水平。四是示范課。組織骨干教師、學科帶頭人外出學習，認真學習先進的教育教學理論和方法，并指導和參與集體備課，每學期至少上兩節示范課，發揮好骨干教師帶頭作用。

五是研討課。分學科按不同的主題定時組織教師進行研討，及時推廣先進的理念和教學方法，形成總結性材料，在全校進行交流。

（三）適時的專業引領是教師專業發展的關鍵。

專家引領是提高教師專業水平的有效途徑。當教師自身的專業水平發展到一定階段的時候，依靠自身努力很難再突破時，專家的引領至關重要。學校利用“走出去請進來”的辦法，為教師提供更多和專家進行面對面交流和研討的機會。我校積極尋求與其他學校的交流學習的機會，為教師學習和發展創設條件。由于時間的限制，不可能所有教師都有機會到外地進行脫產學習、培訓，聆聽外面專家的指導，我們注意挖掘身邊的教育資源，讓他們充分發揮輻射、帶動作用。我校校長、教導主任，努力做管理、教學的行家里手。除加強自身的修養外，還帶動全校教師共同成長。學校日常教育教學工作中，哪里出現了問題，總能得到及時、具體、有效地指導。專題講座，教學研討，試卷分析，全新的理念，全新的舉措，具體可行的操作辦法，令老師們耳目一新。在他們的引領下，在專業對話中，老師們正朝著自身專業成長的方面不懈努力著。

學校要發展，必須依靠各方的力量。我校還特別注重校際間的結對與融合。通過課堂教學、專題研討等形式，在管理、實踐、研究等方面進行全方位的合作與交流，走研訓一體化道路，帶來了實實在在的效益。

如今一支師德高尚、業務精湛、教育有方的優秀教師隊伍業已基本形成。現在，3名市優秀教師、2名骨干教師、學科標兵2人，學區級骨干教師3人。青年教師專業發展迅速。近兩年來，有3名教師的課優質課獲市級獎勵；20余篇論文獲得國家級、省、市級獎勵。學校教育教學成績穩步提高，連續5年獲正定縣教學質量優秀獎，居全縣前列。學校先后榮獲《小學生必讀》征文優秀組織獎、“河北省第十屆小學生雛鳳杯作文競賽”優秀組織獎；北早現學區教學管理先進學校、教學工作先進學校、教育科研先進學校等。2011年11月9日，北早現學區“小組合作學習”教改現場會在我校成功召開，我校12名教師做了示范課，得到了縣教研室領導的肯定和與會的近百名各校領導、教師的好評。

平安屯小學的教育工作思路清晰，重點突出，工作扎實，成效顯著，校園環境變得優雅漂亮，課程改革取得突出進展，師生面貌發生明顯變化，教育工作贏得社會良好贊譽，充分體現了我校用心想事、用心干事，干實事、干好事的精神風貌。我校鮮明的辦學特色、斐然的教學成績，成為了我縣教育系統一支絢麗的奇葩！在教師專業發展的道路上，我們將不斷探索，一路前行！

自評報告

我執法大隊在市交通運輸局、市道路運輸管理所的正確領導下，認清形勢，及時調整心態，轉變觀念，將工作重點由以前的收費為主轉變為以市場監管為主，依法行政，穩扎穩打，較出色的完成了我轄區的道路運輸市場監管工作。

在執法過程中責任明確、程序規范，文書落實專人保管，基本按照行政執法的目標開展工作。同時，全體職工認真學習交通法律法規，努力提高自身的行政執法水平。

我隊雖然取得了一點階段性成績，但是通過開展道路運輸行政執法評議工作開展自評過程中，發現我執法大隊在行政執法工作中仍存在以下問題：

一、執法文書填制不夠規范，字跡潦草。

二、路檢監查著裝不夠整齊，有時不戴頭盔。

三、行使上級交通部門及運管所制定的自由裁量權執行標準不夠徹底。

四、新隊員對交通法律法規不熟悉，執法水平參差不齊。

針對以上問題我隊及時制定了整改方案：

一、要求執法文書填制人員書寫工整，規范填寫。分管隊長必須每日檢查，發現問題及時糾正。

二、路檢監查著裝整齊，佩戴頭盔，加強安全防范意識。衣裝不整不準上路稽查，同時按曠工記考勤。

三、嚴格按照上級制定的自由裁量權執行標準進行行政處罰。自覺維護運管隊伍公正執法形象。

四、在大隊組織的各項學習活動中，加強新隊員業務知識的學習和交通法律法規的培訓教育，提高我隊整體行政執法水平。

我們希望通過這次自評整改，糾正存在的問題，使我隊執法人員的整體素質和業務水平有質的飛躍。

自評報告

x年，我局在市委、市政府的領導下，在市安委會、安全生產辦的直接指導下，結合省、市安全生產目標管理工作的各項要求，緊緊圍繞財政中心工作，以維護社會持續穩定、服務經濟建設為目標，建立組織，簽訂責任書，完善各項規章制度，采取有力措施，全面落實安全生產管理領導責任制和目標管理責任制。按照安全生產目標管理考核標準，自評分105分。現將自評情況報告如下：

1、局黨組年初對安全生產工作作出部署，安全生產工作領導小組結合財政創建工作和綜治工作，制定財政局年度各項工作計劃，專題研究安全生產工作2次，結合財政收支工作調度會和綜治管理等工作召開專題會議6次，并將安全生產工作經費列入單位預算(自評分5分)。

2、局領導按規定參加市安全生產委員會有關會議和市政府安委會成員會議(自評分5分)。

3、每次全市安全生產會議都由主要負責人或國資委副主任參加，并按照會議布置要求及時做好成員單位和局內部安全生產工作，分析形勢，結合財政收支情況，研究財政投入情況，今年實際解決了農業科技大廈購買辦公用房600萬元(自評分5分)。

4、成立局機關安全生產工作領導小組，由局黨組書記、局長同志為組長，即第一責任人，局分管領導為副組長，各科室負責人為成員的安全生產工作領導小組，領導小組下設辦公室，與局辦公室合署辦公，同志兼辦公室主任，主抓安全生產的日常工作;局企業科明確專人為局安全生產聯絡員，負責全市安全生產工作經費撥付相關工作;各科室負責人為成員，進行安全生產工作檢查(自評分5分)。

5、我局積極推動局屬單位及機關各科室齊抓共管，并將安全生產工作納入局內年度考核，與計劃生育綜合治理責任書一并簽訂，堅持實行“一票否決制”(自評分2分)。

6、積極協助市安全生產委員會建立本單位主要領導、分管領導安全生產和綜治工作實績檔案，明確安全生產和綜治工作結合各自分管工作一并布置，落實“一崗雙責”(自評分2分)。

7、每個年度結合年度總結，進行一次安全生產自查自評，按照要求及時報送自查報告，并將安全生產與局內部科室、單位考核評先掛勾(自評分5分)。

8、按照市安全生產辦公室要求，認真開展“安全生產月”等活動，對文明創建包包責任制和創建衛生城市等相關活動開展，促進了安全生產和宣傳，積極報送相關信息材料和各種統計報表及匯總材料(自評分2分)。

9、在全局干部職工大會上傳達貫徹全市維穩工作會議和全市安全生產工作會議精神，定期和不定期進行全局安全、衛生、考勤等檢查，基本做到每月不少于一次檢查，每逢節假日前都分別進行安全、衛生檢查。(自評分1分)。

10、11按照市安全生產委員會部署，認真做好局內工作安排，強調安全事故必須第一時間上報，對群眾舉報和上級批轉的安全生產舉報按規定進行處理，對發生人員上訪或個人切身利益問題的投訴我局都按照信訪條例和值班報告制度進行辦理，目前沒有發生一起因單位或個人安全生產事故;發生應急情況應及時報告分管領導，重大事項必需及時報告主要領導，沒有發生瞞報、漏報、遲報、謊報現象(自評分6分)。

12、及時完成市政府安委會交辦的各項工作(自評分2分)。

13、我局企業科余方軍同志獲得安全生產先進個人稱號，及時撥付安全生產各項經費(自評分5分)。

14、我局在x年度沒有發生任何相關安全事故，也沒有發生人員傷亡情況，實現了“零控制”。(自評分20分)。

安全生產綜合管理與監督檢查經費以及獎勵資金等均列入地方年度財政預算，x年預算安排94萬元，其中安排應急救援工作經費39萬、安全生產業務費28萬、安全生產事故隱患舉報獎勵4萬、安全生產目標管理先進單位個人表彰獎勵18萬、重點行業安全生產專項整治及打非工作專項經費5萬。解決安全生產罰沒款從農業科技大廈購買辦公用房600萬元，專項用于支持市安監局購買辦公、業務等用房實際。x年度預算安排安全生產經費110萬元，較上年增加16萬元。與安監局聯合出臺了安全生產專項資金一系列管理辦法，如：《市安全生產責任保險事故預防費用提取使用管理暫行辦法》、《市企業安全生產風險抵押金管理實施辦法》、《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》。中央、省隱患治理項目貼息、配套資金均能夠及時足額撥付到相關企業，沒有發生一起延誤現象。認真落實兩部門聯合出臺的政策，配合安監局做好安全生產責任事故預防費用、風險抵押金、安全費提取等各項涉財工作。

自評報告

按照“兩評一樹”活動的有關要求，廣泛征求群眾意見建議，深入查擺自身不足，客觀評價工作和作風，現將有關情況報告如下。

在加強辦公室服務上，尤其是在服務全委工作上進一步加大力度。意見共5條。

在服務全市發展大局、推進人口計生事業發展上加大措施，意見2條。

在抓細抓實工作、真正抓到底抓到位上加大措施，意見4條。

在提高執行力、提高工作質量和效率上加大力度，意見4條。

在深入基層、深入群眾、理論聯系實際上加大力度，意見3條。

（一）工作情況。

（一）加強學習，提高綜合素質。始終不忘讀書，豐富知識儲備，優化知識結構，堅持理論聯系實際，不斷提高業務能力和綜合素質。一是加強思想政治學習，提高駕馭能力。

特別注意學習馬列主義基本原理、鄧小平理論及市場經濟、法律法規等方面的知識，增強了政治素養，能夠辨明是非，把握方向。二是深入學習文秘工作知識，提高業務能力。把人口計生知識的學習與文秘知識的學習緊密結合，堅持理論聯系實際，使業務知識學習和業務能力培養互相促進。三是積極向領導和同事學習，提高工作能力。在接受指示、撰寫材料，聯系科室、探討工作，參與會務、落實任務的過程中，用心揣摩，虛心請教，取長補短，自覺總結經驗教訓，提高個人素質能力。

（二）強化職能，認真履職盡責。立足本職，主動適應要求，注重把握根本、抓住關鍵，努力提升工作水平。一是認真辦文。時刻保持兢兢業業、一絲不茍的作風，對經手的每一份材料，都字斟句酌，精益求精，做到全面準確、嚴謹規范。按照公文處理要求，堅持發文前請分管領導審核，多次校對，確保無誤。二是嚴格辦會。按照領導安排，落實好任務分工，保證了會議的順利開展。三是細心辦事。根據領導安排和工作需要，注意做好細節，避免出現紕漏。

（三）服務大局，做好各項工作。深刻認識到辦公室工作最大的規律就是“無規律”，必須愛崗敬業，甘于奉獻。堅持從小事做起，從大事著眼，努力提高服務水平。一是圍繞中心，積極為領導服務。牢固樹立為領導服務的超前意識，正確貫徹領導意圖，當好參謀和助手。加強調研和資料搜集，為領導決策提供了科學依據。二是搞好配合，主動為科室服務。注重與科室同志互通情況，以求統一認識，形成合力，提高整體工作水平。三是體察民情，熱情為群眾服務。認真接待群眾來信來訪，對群眾反映的問題及時登記，歸口轉辦處理。

（二）作風情況。

我牢固樹立“立足本職謀發展，服務大局做貢獻”的工作理念，勤勤懇懇、認認真真地做好每一項工作；堅持不斷反思，虛心請教，及時改進，注重開展自我批評，不斷完善自我；堅持不為私心所擾，不為名利所累，不為物欲所動；進一步增強奉獻意識，不計得失，盡力盡心抓好落實，做到不抱怨、不計較、不拈輕怕重，待人寬，對己嚴，保質保量地完成交付的任務；保持昂揚向上的精神狀態，對文字工作在“精、細、嚴、實”上下功夫，細心認真，有條不紊地處理每一項任務；及時學習領會黨的文件精神，提高自己的政治理論修養，堅定自己的政治信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，自覺加強黨性煅煉；進一步增強紀律觀念，遵紀守法，廉潔奉公，以高度的責任感、事業心，以全力以赴、扎扎實實的作風，以百折不撓、知難而進的勇氣完成各項目標任務。

在前段廣泛征求意見基礎上，緊密聯系實際，認真檢查在工作和作風方面存在的問題和不足。工作方面主要有：一是思想解放程度還不夠，服務大局上做的還不夠。二是寫作能力和組織能力需要提高。作風方面主要有：高效優質服務的意識需要加強。

工作方面的問題產生的原因主要有：一是業務知識鉆研不夠，沒有深刻意識到業務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用，業務水平要有提高，必須要對業務鉆研。二是考慮問題比較簡單，對問題不作深層次的分析，思考不深刻，認為把自己份內的事做好就可以了。作風方面的問題主要原因是：思想境界還需要提升。

今后，將努力完善自我，扎實做好本職工作，積極服務和推進全委各項工作。

一是不斷進取，全面提升素質。加強學習，注重實踐，不斷積累，在向書本學習的同時注意收集各類信息，廣泛汲取“營養”；同時，改進學習方法，提高學習效率。努力培養形成扎實的理論功底、辨正的思維方法、踏實的工作作風、周密的組織能力、深刻的分析能力、果敢的處事能力、廣泛的社交能力，做到張口能講，提筆能寫，下手能干。二是積極作為，主動干事創業。積極參與，團結協作，主動干事，勇挑重擔，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，在工作實踐中磨煉意志，增長才干。

三是努力趕超，實現科學發展。打破思維定勢，發現和糾正自身缺點和不足，調整思維方式和工作方法，提高工作效率，分階段確立合適的工作目標，不斷追求，敢于創新，爭當人口計生工作科學發展的排頭兵。

自評報告

風險合規管理部是合規管理體系中的第二道防線，是各項風險排查、問題整改、合規管理的組織者、協調者、監督者。做好這項工作，不但要具有愛崗敬業、以身作則的工作態度，還要具備廣泛的業務知識，更要有發現問題的洞察力及處理疑難問題的溝通協調能力。針對部門工作特點，我帶領部門人員時時以傳統文化精髓對照自己的言行，主動提升學習能力、工作能力及處理復雜問題的能力，才能保證各項工作的順利完成。

我部門堅持每周二集中學習，通過學習，提高了對國家政策的把握和運用能力及工作技能;分享國學心得及人生感悟，提升了對照自己、查找不足、營造工作和諧氛圍的能力。

針對合規管理工作面廣點多，敏感度高、難度大、原則性強等特點，在全面梳理和整合的基礎上，制定了具有針對性、可操作性的文件。

分別制定下發了《x年風險合規管理工作指導意見》、《審計整改管理辦法》、《重大保險司法案件風險應急預案》、《紀委工作規則》等;把近幾年分散的監管政策、合規、法務、審計、問責處罰等方面的管理制度進行歸類整理，印制呈555頁的《合規管理工作手冊》，予以下發，為各級機構做好合規管理工作提供了學習和管理的工具，提升了工作的效率和質量。另外還根據公司近兩年全面、全員及重點領域風險排查結果，結合審計中心對我公司各層級的審計情況，全面梳理業務全流程風險隱患分布、表現形式，制定下發了《內控合規評估考核辦法》，依此對各機構內控合規情況進行考核、評價。共整理出內控風險提示涉及三級機構##條、分公司各條線##條，并提出了排查要求，為提升各條線內控管理水平提供了工作指向。

(一)推進合規目標責任制，進行全面合規考核評價。

一是對全省所有人員簽訂合規承諾書、合規責任書的情況進行排查，對因漏簽、新進、崗位變化等原因,需要簽訂的人員及時予以補簽，確保其持續有效。二是對全省系統各機構合規管理工作進行全面考核評價。根據考核結果，進行分類監管,并與績效考核掛鉤。

(二)開展合規管理檢查和審計整改檢查。

于今年8月至9月，分別對8家地市機構x年風險合規管理考核評價自評情況進行核查，并對x年風險合規管理工作開展、審計整改情況及反洗錢工作等進行現場檢查。檢查組通過制定檢查方案、發現問題及時溝通、現場反饋、下發通報、風險提示等工作的開展，有效提高了被檢查機構對合規工作的認識及整改落實力度。

(三)組織開展重點領域風險排查。

今年以來，按照總公司部署及監管部門的要求，結合部門工作計劃，分別對司法案件管理、對外借款、擔保、非法集資、印章管理、反洗錢管理等重點領域進行了風險排查。各項風險排查，都做到了制定排查方案，確定排查重點、排查方法，提出排查要求;針對存在的問題，制定整改措施及整改時限，并及時進行督導落實。

(四)加大宣導力度，加強合規培訓，提升崗位人員從業技能。

5月份舉辦了風險合規管理工作會議及培訓，各中支公司合規崗位人員及機關各部門合規兼崗人員37人參加了培訓。4月份，審計中心在結束了對我公司為期18天的農險專項審計后，利用視頻形式對審計情況進行了反饋，分公司借此機會邀請審計中心周主任就“如何積極配合外部監管檢查、有效化解經營風險”對全省進行了培訓。分公司總經理室成員、各部門負責人及各中支公司班子成員、管理部門負責人150余人參加了培訓。

5月份還在全省系統內開展了打擊非法集資宣傳月活動及打擊和預防經濟犯罪宣傳活動。

今年8月組織了分公司系統x年反洗錢基礎知識在線考試，三級機構反洗錢專兼崗人員及業務條線相關人員共計96人參加了考試，達到了以考促學的目的，營造了學習反洗錢知識的氛圍。

(五)加大問責力度，維護問責制度的嚴肅性和權威性。

根據公司《違規行為處罰辦法》、《內部責任追究辦法》、《案件責任追究辦法》等文件，分公司下發及責成機構下發問責文件共21份，涉及分公司機關人員和#家中支公司共#人，其中解除勞動合同#人，留用察看#人，退回勞務派遣#人，免職#人，警告#人，警告并罰款#人，通報批評18人，通報批評并罰款##人。通過對違法違規行為和司法案件責任進行追究，構筑和完善了公司違法違規行為問責和重大案件的風險防范體系，維護了問責制度的嚴肅性和權威性，起到了警示作用。

(六)加大司法案件的管理力度，防控案件風險。

隨著司法環境、監管形勢的變化，近幾年保險業司法案件呈多發事態，監管部門對司法案件管理的日益加強，今年省行業協會出臺了《司法案件管理工作測評辦法》，對公司案件管理工作進行考核。為了防控案件風險，今年共制定下發案件管理考核方面的文件三個。為做好司法案件管理提供制度支撐。

按照案件考核要求，在全省系統開展了案件考核的26項管理內容風險排查。通過對二、三級機構案件管理所涉及內容的風險排查，及時發現各機構在案件管理上存在的問題，制定整改措施，完善制度，不斷提升管理水平，規避各類風險。

今年，把部門工作稱作案件管理加強年，一點也不為過，自年初，按照上級公司及監管要求，并依據案件管理流程，歷經近一年時間，對已發生已報告的案件進行了妥善處理。其中案件的問責，是司法案件管理中較為復雜和敏感的工作，為了做到不枉不縱，既能使責任人受到追究，又能保護公司的骨干，還能達到監管部門的要求，我們對每件問責的司法案件，都進行現場調查，在掌握較為詳實材料的基礎上，對每一件司法案件進行深入研究和分析，對問責起關鍵作用的涉案金額、損失金額反復推敲，與監管部門進行多次溝通，在合規的前提下，對10名責任人進行了問責。

(七)做好非保險合同審核工作。

非保險合同種類較多、內容廣泛，而且還不斷有新的合同類型出現。為了提高經辦人員的法律意識、簽訂合同的專業能力，在審核時，部門具體經辦人員積極與地市溝通，指出存在的問題，提出修改建議，做到通過一個合同解決一類問題，提高簽訂合同的規范化水平。截止12月16日共審核非保險合同###件次，合同金額總計####多萬元。通過堅持不懈的努力，合同的一次通過率與去年相比，提高##個百分點。

(八)認真做好反洗錢制度建設、宣傳培訓、現場檢查、整改落實等工作。

(九)有效溝通協調，全力配合審計檢查。

今年，審計中心對部分公司進行了農險專項審計、經濟責任及常規審計，并對審計發現問題進行調查。每次審計時，都能提前溝通，認真準備，檢查中積極組織、協調、，結束時聽取反饋，結束后，認真組織整改。

(十)及時準確報送合規報告、合規信息、案件管理、違規處罰、非法集資、內控評估、風險排查、反洗錢管理等資料的月報、季報、年報。

(十一)加強紀委監督力度，做好紀檢監察工作。

一是加強組織建設，不斷完善組織結構，督促條件成熟的中支機構成立紀委，對不符合要求的中支紀委組織進行了調整，搭建了紀委組織構架。二是完善紀委工作制度，制定下發了《分公司紀律檢查委員會工作規則》。三是做好信訪案件的調查和處理。四是組織召開廉政教育視頻培訓會。

在即將過去的x年，盡管工作取得了一定的成績，但仍存在很多不足，一是在合規管理上，有工作的主動性，但工作方法創新不夠;二是對政策、合規制度的宣導、培訓力度需進一步加大;三是個人深入基層督導檢查不夠。四是“行有不得，反求諸己”意識需進一步加強。

x年，我將時刻結合傳統文化內涵，轉變觀念，不斷加強學習，改進工作方法，將緊緊圍繞公司整體目標，著重做好以下幾個方面的合規管理工作:一是加強風險管理組織體系與作風建設，強化崗位培訓;二是健全制度，加強合規人員管理及考核，完善合規管理運行機制。三是加強合規檢查，完善風險管理監督機制。四是繼續開展風險排查，建立風險排查長效機制。五是繼續加大反洗錢工作管理力度，降低洗錢風險及監管風險。六是加強案件管理，降低違法違規法律風險。七是做好非保險合同管理，嚴控合同風險。八是進一步加強問責管理，做好懲戒與教育相結合。九是做好審計檢查的協調、配合工作。十是加強與地方紀檢監察部門的溝通與聯系，做好紀檢監察工作。

各位領導、各位同仁，x年，我將繼續以平和、謙虛、低調、謹慎、負責的態度帶領部門人員客觀公正、實事求是、盡職盡責扎實做好各項合規管理工作，為公司穩健持續經營保駕護航，為打造幸福企業添磚加瓦!以上報告，如有不妥，請批評指正!借此機會，對一直對我工作支持、幫助的各位領導、同事表示由衷的感謝，感恩感謝大家!

自評報告

根據《中共州委機構編制委員會關于開展全州政府機構改革評估工作的通知》文件精神，我局領導高度重視，迅速在本機關各有關職能科室中進行傳達學習，并按照通知的要求，嚴格對照《州人民政府辦公室關于印發州科學技術局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》中規定的州科技局“三定”內容，進行了認真自查。現將有關情況報告如下：

對照我局“三定”方案，認真加以貫徹落實，經過近一年時間的運行，部門間、部門內設機構的職責分工合理，能夠協調配合。目前，我局現有職能沒有需要調整的情況。

x年的“三定”方案中，我局由原來的的4個職能科室增加到現在的6個科室，新增了高新技術與產業化科和州科技顧問團辦公室2個內設機構，并將“經濟發展科技科”更改為“計劃發展科技科”、“社會發展科技科”更改為“農村社會發展科技科”，職能職責更加明確具體。我局按照“三定”方案重新調整了科室負責人，配備了強有力的中層班子，對新設立的科室配備了科室負責人和工作人員，添置了辦公設施設備，確保我局內設機構能夠按照“三定”方案正常開展工作，并在科技政策的宣傳貫徹、科技項目的實施管理、科技成果的轉化推廣、高新技術產業的培育認定、科技合作交流等方面取得了一定成效。

x年的“三定”方案中，核定我局行政編制17名、后勤服務人員編制2名,x年根據工作需要又增加了1名工勤人員編制。核定領導職數：局長1名、副局長2名;州紀委、州監察局派駐紀檢組長1名;機關黨總支書記按州委規定配備;正科級領導職數7名(含監察室主任1名)，副科級領導職數3名。

目前的實際情況是：行政編制14名，后勤服務人員編制3名;局長1名、副局長2名;紀檢組長1名;內設機構領導職數7名(均為正科級)。實際總人數和內設機構領導職數沒有突破規定。

我局按照“三定”方案職責全部納入。

年度工作計劃。

并組織實施，沒有擅自擴大或縮小職責范圍和權限的行為。

(一)主要措施。

1、組織全局職工認真學習“三定”方案文件，使每位職工能夠熟悉了解“三定”方案文件精神，明確本單位、本科室的職能職責。

2、嚴格按照“三定”方案設立機構、配備人員，做到不超編制，不超職數。

3、把職能職責分解到各科室，建立定崗定員和科室目標管理機制，做到每個科室、每個人都有工作任務有年度目標，能夠各司其職，各負其責。

(二)主要成效。

1、人員編制、科級領導干部職數嚴格按照“三定“方案控制，人員進出均通過州人事部門辦理，干部隊伍不斷年輕化、知識化。

2、職工的創新創業熱情不斷高漲，工作積極性得到提高。

3、能夠促進職工加強政治、科技、經濟、法律等知識的學習，自加壓力，自覺提高政治思想覺悟和業務工作能力。

加大“三定”方案的貫徹執行力度，進一步明確部門交叉職能的主次關系，尤其要把多部門管理的職能范圍進行準確界定，防止推諉扯皮和出現管理真空，更好地促進部門間的協調配合。

x年，我局在市委、市政府的領導下，在市安委會、安全生產辦的直接指導下，結合省、市安全生產目標管理工作的各項要求，緊緊圍繞財政中心工作，以維護社會持續穩定、服務經濟建設為目標，建立組織，簽訂。

責任書。

完善各項。

規章制度。

采取有力措施全面落實安全生產管理領導責任制和目標管理責任制。按照安全生產目標管理考核標準自評分105分。現將自評情況報告如下：

1、局黨組年初對安全生產工作作出部署，安全生產工作領導小組結合財政創建工作和綜治工作，制定財政局年度各項工作計劃，專題研究安全生產工作2次，結合財政收支工作調度會和綜治管理等工作召開專題會議6次，并將安全生產工作經費列入單位預算(自評分5分)。

2、局領導按規定參加市安全生產委員會有關會議和市政府安委會成員會議(自評分5分)。

3、每次全市安全生產會議都由主要負責人或國資委副主任參加，并按照會議布置要求及時做好成員單位和局內部安全生產工作，分析形勢，結合財政收支情況，研究財政投入情況，今年實際解決了農業科技大廈購買辦公用房600萬元(自評分5分)。

4、成立局機關安全生產工作領導小組，由局黨組書記、局長同志為組長，即第一責任人，局分管領導為副組長，各科室負責人為成員的安全生產工作領導小組，領導小組下設辦公室，與局辦公室合署辦公，同志兼辦公室主任，主抓安全生產的日常工作;局企業科明確專人為局安全生產聯絡員，負責全市安全生產工作經費撥付相關工作;各科室負責人為成員，進行安全生產工作檢查(自評分5分)。

5、我局積極推動局屬單位及機關各科室齊抓共管，并將安全生產工作納入局內年度考核，與計劃生育綜合治理責任書一并簽訂，堅持實行“一票否決制”(自評分2分)。

6、積極協助市安全生產委員會建立本單位主要領導、分管領導安全生產和綜治工作實績檔案，明確安全生產和綜治工作結合各自分管工作一并布置，落實“一崗雙責”(自評分2分)。

7、每個年度結合年度總結，進行一次安全生產自查自評，按照要求及時報送。

并將安全生產與局內部科室、單位考核評先掛勾(自評分5分)。

8、按照市安全生產辦公室要求，認真開展“安全生產月”等活動，對文明創建包包責任制和創建衛生城市等相關活動開展，促進了安全生產和宣傳，積極報送相關信息材料和各種統計報表及匯總材料(自評分2分)。

9、在全局干部職工大會上傳達貫徹全市維穩工作會議和全市安全生產工作會議精神，定期和不定期進行全局安全、衛生、考勤等檢查，基本做到每月不少于一次檢查，每逢節假日前都分別進行安全、衛生檢查。(自評分1分)。

10、11按照市安全生產委員會部署，認真做好局內工作安排，強調安全事故必須第一時間上報，對群眾舉報和上級批轉的安全生產舉報按規定進行處理，對發生人員上訪或個人切身利益問題的投訴我局都按照信訪條例和值班報告制度進行辦理，目前沒有發生一起因單位或個人安全生產事故;發生應急情況應及時報告分管領導，重大事項必需及時報告主要領導，沒有發生瞞報、漏報、遲報、謊報現象(自評分6分)。

12、及時完成市政府安委會交辦的各項工作(自評分2分)。

13、我局企業科余方軍同志獲得安全生產先進個人稱號，及時撥付安全生產各項經費(自評分5分)。

14、我局在x年度沒有發生任何相關安全事故，也沒有發生人員傷亡情況，實現了“零控制”。(自評分20分)。

安全生產綜合管理與監督檢查經費以及獎勵資金等均列入地方年度財政預算，x年預算安排94萬元，其中安排應急救援工作經費39萬、安全生產業務費28萬、安全生產事故隱患舉報獎勵4萬、安全生產目標管理先進單位個人表彰獎勵18萬、重點行業安全生產專項整治及打非工作專項經費5萬。解決安全生產罰沒款從農業科技大廈購買辦公用房600萬元，專項用于支持市安監局購買辦公、業務等用房實際。x年度預算安排安全生產經費110萬元，較上年增加16萬元。與安監局聯合出臺了安全生產專項資金一系列管理辦法，如：《市安全生產責任保險事故預防費用提取使用管理暫行辦法》、《市企業安全生產風險抵押金管理實施辦法》、《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》。中央、省隱患治理項目貼息、配套資金均能夠及時足額撥付到相關企業，沒有發生一起延誤現象。認真落實兩部門聯合出臺的政策，配合安監局做好安全生產責任事故預防費用、風險抵押金、安全費提取等各項涉財工作。